2021년도 4/4분기 운영위원회

2021. 12. 10. (금)

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 전차회의록-------------------------------------------	2
○ 2021년 추가경정예산(안)---------------------------	4
○ 2022년 사업계획 및 예산(안)------------------------	27
○ 운영규정 개정(안)---------------------------------	71

전차회의록(서면동의서)

2021년 추가경정예산(안)

2021년도 효경재가노인돌봄센터 추가경정예산(안) 제안서

1. 재가노인지원서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,230	9,087	-3,143	①
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,100	600	-1,500	②

① 지정후원금 개발 부진으로 감액

② 사회복지현장실습지도비 감액

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	운영비	차량비	3,480	4,560	1,080	①
		기타운영비	6,000	8,504	2,504	②
사업비	사업비	사회적위기관리 사업비	24,830	19,915	-4,915	③

① 차량비 증액

② 홍보비(달력, 쇼핑백 제작 등) 증액

③ 특화사업(천하제일윷놀이선발대회) 미실시 및 나들이 축소 시행으로 감액

1. 2021년 재가노인지원서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	262,391,730	261,931,630	-460,100	사무비	인건비	급여	161,770,300	161,770,300	0
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,230,000	9,086,900	-3,143,100			제수당	19,074,480	19,074,480	0
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	13,200,000	13,616,400	416,400			퇴직금 및 퇴직적립금	15,070,400	15,070,550	150
4	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0			사회보험 부담금	16,476,550	15,887,140	-589,410
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	1,500,000	1,500,000	0			기타후생경비	1,200,000	500,000	-700,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	1,530,547	1,530,547	0		업무추진비	기관운영비	860,000	890,850	30,850
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	9,874,278	9,874,278	0			직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	20,000	8,000	-12,000			회의비	340,000	100,000	-240,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,100,000	600,000	-1,500,000		운영비	여비	500,000	200,000	-300,000
10				0	0	0			수용비 및 수수료	15,343,372	15,154,272	-189,100
11				0	0	0			공공요금	2,955,000	2,745,000	-210,000
12				0	0	0			제세공과금	5,180,000	5,268,000	88,000
13				0	0	0			차량비	3,480,000	4,560,000	1,080,000
14				0	0	0			기타운영비	6,000,000	8,504,050	2,504,050

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	경제적위기관리사업비	27,862,000	27,268,500	-593,500
16				0	0	0			신체적위기관리사업비	400,000	116,000	-284,000
17				0	0	0			사회적위기관리사업비	24,830,000	19,915,000	-4,915,000
18				0	0	0			긴급지원 사업비	1,000,000	500,000	-500,000
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	129,160	129,160
20				0	0	0			반환금	504,453	494,453	-10,000
세입 합계				308,846,555	304,147,755	-4,698,800	세출합계			308,846,555	304,147,755	-4,698,800

1. 2021년 재가노인지원서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	212,391,730	211,931,630	-460,100	인건비(임직원보수일람표참조) 211,931,630원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비(사업비) 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	12,230,000	9,086,900	-3,143,100	밑반찬 모금 4,475,600원
							초복지원 모금 662,800원
							명절지원 모금 1,428,500원
							달성사랑1%나눔 결연후원 2,400,000원
							대구재가노인복지협회 결연후 120,000원
		비지정후원금	비지정후원금	13,200,000	13,616,400	416,400	13,616,400원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금(재가)	6,000,000	6,000,000	0	직책보조비 6,000,000원
		법인전입금 (후원금)	법인전입금	1,500,000	1,500,000	0	사무실임차료 500,000원 * 3회 = 1,500,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,530,547	1,530,547	0	전년도이월금(보조금) 489,453원
							기타 이월금 1,041,094원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	9,874,278	9,874,278	0	전년도이월금(후원금) 9,874,278원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	20,000	8,000	-12,000	기타예금이자수입(보조금) 5,000원
							기타예금이자수입(자부담) 1,000원
							기타예금이자수입(후원금) 2,000원
		기타잡수입	기타잡수입	2,100,000	600,000	-1,500,000	실습 지도비 100,000원 * 1명 * 6회 = 600,000원
세입계				308,846,555	304,147,755	-4,698,800
사무비	인건비	급여	급여	161,770,300	161,770,300	0	시설장(부장) 이승무
							- 4,387,400원(24호봉) * 11월 = 48,261,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	161,770,300	161,770,300	0	시설장(관장)
							- 4,845,800원(25호봉) * 1월 = 4,845,800원
							사회복지사(선임) 조윤주
							- 2,574,800원(8호봉) * 8월 = 20,598,400원
							- 2,675,600원(9호봉) * 4월 = 10,702,400원
							사회복지사(선임) 최유선
							- 2,217,000원(4호봉) * 3월 = 6,651,000원
							- 2,290,300원(5호봉) * 9월 = 20,612,700원
							사회복지사(선임) 김지영
							- 2,217,000원(4호봉) * 9월 = 17,736,000원
							- 2,290,300원(5호봉) * 3월 = 9,161,200원
							사무원 이경민
							- 1,925,500원(2호봉) * 10월 = 19,255,000원
							- 1,973,200원(3호봉) * 2월 = 3,946,400원
		제수당	명절휴가비	16,134,480	16,134,480	0	시설장(부장) 이승무
							- 4,387,400원(24호봉) * 120% = 5,264,880원
							사회복지사(선임) 조윤주
							- 2,574,800원(8호봉) * 60% = 1,544,880원
							- 2,675,600원(9호봉) * 60% = 1,605,360원
							사회복지사(선임) 최유선
							- 2,217,000원(4호봉) * 60% = 1,330,200원
							- 2,290,300원(5호봉) * 60% = 1,374,180원
							사회복지사(선임) 김지영
							- 2,217,000원(4호봉) * 60% = 1,330,200원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	16,134,480	16,134,480	0	- 2,290,300원(5호봉) * 60% = 1,374,180원
							사무원
							- 1,925,500원(2호봉) * 120% = 2,310,600원
			가족수당	2,940,000	2,940,000	0	시설장
							- 60,000원(배우자,자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
							사회복지사(선임)
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
							사무원
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 1월 = 120,000원
							- 60,000원(배우자, 자녀(1명)) * 11월 = 660,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	15,070,400	15,070,550	150	시설장 이승무
							- 59,092,080원(보수총액) * 1/12 = 4,924,380원
							사회복지사(선임) 조윤주
							- 35,891,040원(보수총액) * 1/12 = 2,990,960원
							사회복지사(선임) 최유선
							- 29,968,080원(보수총액) * 1/12 = 2,497,360원
							사회복지사(선임) 김지영
							- 29,601,580원(보수총액) * 1/12 = 2,466,810원
							사무원
							- 26,292,000원(보수총액) * 1/12 = 2,191,040원
		사회보험부담금	사회보험부담금	16,476,550	15,887,140	-589,410	연금보험 161,770,300(5명) * 4.5% = 6,782,760원
							건강보험 161,770,300(5명) * 3.43% = 5,528,170원
							고용보험 161,770,300(5명) * 1,05% = 1,700,240원
							산재보험 161,770,300(5명) * 0.81% = 1,229,290원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	16,476,550	15,887,140	-589,410	요양보험 5,548,730(5명) * 11.52% = 646,680원
		기타후생경비	기타후생경비	1,200,000	500,000	-700,000	500,000원 * 1회 = 500,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	860,000	890,850	30,850	시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비
							28,400원 * 12회 = 340,850원
							사업평가회 110,000원 * 5명 * 1회 = 550,000원
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	500,000원 * 1명 * 12회 = 6,000,000원
		회의비	회의비	340,000	100,000	-240,000	통합사례회의 100,000원
	운영비	여비	여비	500,000	200,000	-300,000	20,000원 * 5명 * 2회 = 200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	15,343,372	15,154,272	-189,100	사무실임차료 1,000,000원 * 12회 = 12,000,000원
							정수기렌탈료 15,900원 * 12회 = 190,800원
							컴퓨터렌탈료 99,000원 * 2회 + 55,000원 * 10회 = 748,000원
							퇴직연금 수수료 309,053원 * 1회 = 309,053원
							CMS수수료 50,000원 * 12회 = 600,000원
							사무용품구입 등 1,306,419원
		공공요금	공공요금	2,955,000	2,745,000	-210,000	전화요금 150,000원 * 12회 = 1,800,000원
							전기세 60,000원 * 12회 = 720,000원
							수도세 15,000원 * 7회 = 105,000원
							우편발송비 10,000원 * 12회 = 120,000원
		제세공과금	제세공과금	5,180,000	5,268,000	88,000	차량보험료 700,000원 * 3대 * 1회 = 2,100,000원
							자동차세 70,000원 * 3대 * 1회 = 210,000원
							유관기관협회비
							한재협 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 350,000원 * 4회 = 1,400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	5,180,000	5,268,000	88,000	달사협 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 200,000원 * 4회 = 800,000원
							손해배상책임공제 168,000원 * 1회 = 168,000원
							신원재정보험 30,000원 * 3명 * 1회 = 90,000원
		차량비	차량비	3,480,000	4,560,000	1,080,000	차량 유류비 30,000원 * 9회 * 12월 = 3,240,000원
							차량 수리 및 소모품교환 110,000원 * 1회 * 12월 = 1,320,000원
		기타운영비	기타운영비	6,000,000	8,504,050	2,504,050	직원역량강화 40,000원 * 5명 * 3회 = 600,000원
							실습평가회 50,000원 * 4회 = 200,000원
							자원봉사자 교육 및 간담회 200,000원 * 2회 = 400,000원
							후원자 관리 350,000원 * 2회 = 700,000원
							홍보비
							-홈페이지 제작 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원
							-기관쇼핑백 제작 731원 * 700개 = 512,050원
							-욕구조사고보서 제작 18,350원 * 35권 = 642,000원
							-달력 제작 5,000원 * 430부 * 1회 = 2,150,000원
							직원피복비 130,000원 * 10명 * 1회 = 1,300,000원
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	21,740,000	21,600,000	-140,000	밑반찬 지원 6,000원 * 35명 * 50주 = 10,500,000원
							식자재 지원 5,000원 * 38명 * 50주 = 9,500,000원
							김장지원 10,000원 * 160명 * 1회 = 1,600,000원
			주거안정지원	3,602,000	3,148,500	-453,500	세탁지원 250,000원 * 2회 = 500,000원
							집수리서비스 100,000원 * 5명 * 1회 = 500,000원
							방역지원 148,000원 * 1회 = 148,000원
							냉·난방용품 지원서비스 200,000원 * 10명 * 1회 = 2,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	후원/결연	2,520,000	2,520,000	0	대재협결연 10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원
							달성사랑1%나눔 50,000원 * 4명 * 12회 = 2,400,000원
		신체적위기관리 사업비	노인성 질환관리 및 연계	400,000	116,000	-284,000	구충제 지원 290원 * 200명 * 2회 = 116,000원
		사회적위기관리 사업비	대인관계증진	11,800,000	10,239,000	-1,561,000	생신 축하서비스 8,500원 * 200명 * 1회 = 1,700,000원
							명절지원(설, 추석) 12,000원 * 200명 * 2회 = 4,800,000원
							초복 지원 4,070원 * 200명 * 1회 = 814,000원
							성탄지원 15,000원 * 170명 * 1회 = 2,550,000원
							이·미용 서비스 25,000원 * 15명 * 1회 = 375,000원
			소규모 지역밀착형 문화생활지원	13,030,000	9,676,000	-3,354,000	문화체험서비스 14,250원 * 50명 * 4회 = 2,850,000원
							여름나들이 25,900원 * 15명 * 1회 = 388,500원
							가을나들이 38,000원 * 35명 * 1회 = 1,330,000원
							어르신 효잔치 8,500원 * 200명 * 1회 = 1,700,000원
							청춘학당(노래교실)
							-강사비 50,000원 * 1명 * 47회 = 2,350,000원
							-간식비 1,500원 * 15명 * 47회 = 1,057,500원
		긴급지원사업비	자연재해, 응급상황 등에 대한 보호	1,000,000	500,000	-500,000	황사/미세먼지 마스크지원 2,500원 * 200명 * 1회 = 500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	129,160	129,160
		반환금	반환금	504,453	494,453	-10,000	2021년 기타예금이자 반환금 5,000원
							2020년 보조금 반환금 302,650원
							2020년 예금이자 반납 11,313원
							2019년 상해공제보험 해지환급금 175,490원
세출계				308,846,555	304,147,755	-4,698,800

2. 노인맞춤돌봄서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감 (B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	643,203	666,936	23,732	①
후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,320	0	-6,320	②

① 인건비 예산 증액

② 지정후원금 미개발

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	485,552	501,929	16,376	①
		제수당	7,762	14,908	7,146	②
		퇴직금 및 퇴직적립급	41,319	42,954	1,634	③
		사회보험부담금	49,842	48,381	-1,460	④
사업비	생활교육 사업비	신체건강 분야사업비	5,260	3,615	-1,645	⑤
	연계서비스 (민간후원자원)	주거개선연계 사업비	3,000	177	-2,822	⑥
		건강지원연계 사업비	2,500	0	-2,500	⑦

① 종사자 특별 상여금 지급으로 증액

② 연차보상수당 및 초과근무수당 지급으로 증액

③ 급여 및 제수당 추가 지급으로 증액

④ 사회보험 잉여금을 제수당으로 목간 전용

⑤ “2021 한국가스공사 후원 대구행복페이 카드(50만원)” 선정되어 예산 감액

⑥, ⑦ 독일보청기, 독거노인종합지원센터, 지자체, 등 다양한 연계로 예산 감액

2. 2021년 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	643,203,500	666,936,000	23,732,500	사무비	인건비	급여	485,552,400	501,929,200	16,376,800
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,320,000	0	-6,320,000			제수당	7,762,450	14,908,610	7,146,160
3			비지정후원금	2,220,000	1,553,613	-666,387			퇴직금 및 퇴 직적립금	41,319,580	42,954,520	1,634,940
4	이월금	이월금	전년도이월금	17,959,525	17,959,525	0			사회보험 부담금	49,842,070	48,381,150	-1,460,920
5			전년도이월금 (후원금)	1,219,387	1,219,387	0			기타후생경비	396,000	396,000	0
6	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	25,600	15,600	-10,000		운영비	여비	150,000	0	-150,000
7				0	0	0			수용비 및 수 수료	3,819,887	4,354,500	534,613
8				0	0	0			공공요금	108,000	48,390	-59,610
9				0	0	0			제세공과금	2,360,000	1,812,760	-547,240
10				0	0	0			차량비	2,360,000	3,300,000	940,000
11				0	0	0			기타운영비	7,415,012	6,865,012	-550,000
12				0	0	0	사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램 사업비	15,210,500	15,323,850	113,350
13				0	0	0		생활교육 사업비	신체건강분야 사업비	5,260,000	3,615,000	-1,645,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
14				0	0	0	사업비	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	생활지원연계 사업비	1,500,000	1,200,000	-300,000
15				0	0	0			주거개선연계 사업비	3,000,000	177,500	-2,822,500
16				0	0	0			건강지원연계 사업비	2,500,000	0	-2,500,000
17				0	0	0		노인맞춤돌봄 특화 사업비	은둔형 집단 사업비	1,655,000	1,655,000	0
18				0	0	0			우울형 집단 사업비	18,945,000	18,943,500	-1,500
19				0	0	0		노인맞춤돌봄 특화운영 사업비	사례발굴 사업비	400,000	401,500	1,500
20				0	0	0		노인맞춤돌봄 교육훈련 사업비	교육훈련 사업비	3,452,500	3,452,500	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	35,520	35,520
22				0	0	0			반환금	17,939,613	17,929,613	-10,000
세입 합계				670,948,012	687,684,125	16,736,113	세출합계			670,948,012	687,684,125	16,736,113

2. 2021년 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안)                                                                      (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	584,476,500	608,209,000	23,732,500	인건비(임직원보수일람표참조) 584,476,500원
							추가 인건비 23,732,500원
			맞춤운영비	37,727,000	37,727,000	0	맞춤서비스 운영사업비 37,727,000원
			특화운영비	21,000,000	21,000,000	0	특화서비스 운영사업비 21,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	6,320,000	0	-6,320,000	후원금 지원
							100,000원 * 10명 * 1회 = 1,000,000원
							주거위생개선지원
							13,200원 * 100명 * 1회 = 1,320,000원
							주거환경개선지원 15,000원 * 100명 * 1회 = 1,500,000원
							건강보조지원
							150,000원 * 10명 * 1회 = 1,500,000원
							의료연계지원
							의료비 지원 200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	2,220,000	1,553,613	-666,387	1,553,613원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	17,959,525	17,959,525	0	기타 이월금 44,912원
							2020년 보조금 이월금 (보조금 17,894,302원, 예금이자 20,311원)
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	1,219,387	1,219,387	0	전년도이월금(후원금)1,219,387원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	25,600	15,600	-10,000	기타예금이자수입 15,600원
세입계				670,948,012	687,684,125	16,736,113
사무비	인건비	급여	급여	485,552,400	485,552,400	0	전담사회복지사(4년이상) 2,250,000원 * 1명 * 12월 = 27,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	485,552,400	485,552,400	0	전담사회복지사(4년미만) 2,050,000원 * 2명 * 12월 = 49,200,000원
							생활지원사 1,137,090원 * 30명 * 12월 = 409,352,400원
			상여금	0	16,376,800	16,376,800	전담사회복지사 (4년이상) 2,250,000원 * 50% * 1명 = 1,125,000원
							전담사회복지사 (4년미만) 2,050,000원 * 50% * 2명 = 2,050,000원
							선임생활지원사 1,137,090원 * 45% * 3명 = 1,535,100원
							생활지원사 1,137,090원 * 38% * 27명 = 11,666,700원
		제수당	시간외근무수당	7,762,450	10,454,870	2,692,420	전담사회복지사(4년이상) 16,150원 * 57시간 * 1명 = 920,550원
							전담사회복지사(4년미만) 14,720원 * 127시간 * 1명 = 1,869,440원
							생활지원사 13,080원 * 20시간 * 28명 = 7,324,800원
							생활지원사 13,080원 * 13시간 * 2명 = 340,080원
			연차수당	0	4,453,740	4,453,740	전담사회복지사 (4년이상) 86,130원 * 2개 = 172,260원
							전담사회복지사 (4년미만) 78,470원 * 4개 = 313,880
							생활지원사 43,600원 * 1개 * 1명 = 43,600원
							생활지원사 43,600원 * 15개 * 6명 = 3,924,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	41,319,580	42,954,520	1,634,940	전담사회복지사(4년이상) 27,000,000원 * 1명 = 1/12 = 2,250,000원
							전담사회복지사(4년미만) 24,600,000원 * 2명 * 1/12 = 4,100,000원
							생활지원사 13,645,080원 * 27명 * 1/12 = 30,702,240원
							생활지원사 14,485,080원 * 3명 * 1/12 = 3,621,600원
							27,361,410원 * 1/12 = 2,280,680원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	49,842,070	48,381,150	-1,460,920	연금보험 21,039,120원	건강보험 16,652,430원
							고용보험 5,081,430원	산재보험 3,690,180원
							요양보험 1,917,990원
		기타후생경비	기타후생경비	396,000	396,000	0	명절선물비 12,000원 * 33명 * 1회 = 396,000원
	운영비	여비	여비	150,000	0	-150,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,819,887	4,354,500	534,613	복합기 임대료 276,916원 * 1대 * 12월 = 3,323,000원
							사무용품 등 구입 751,500원
							맞춤광장 사용료 15,000원 * 2월 = 30,000원
							맞춤광장 사용료 25,000원 * 10월 = 250,000원
		공공요금	공공요금	108,000	48,390	-59,610	전화요금 6,050원 * 1대 * 8월 = 48,390원
		제세공과금	제세공과금	2,360,000	1,812,760	-547,240	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 33명 = 1,155,000원
							차량환경개선부담금 23,955원 * 1대 * 2회 = 47,910원
							자동차세 61,750원 * 1대 * 1회 = 61,750원
							차량보험 513,730원 * 1대 * 1회 = 548,100원
		차량비	차량비	2,360,000	3,300,000	940,000	차량유류비 187,416원 * 1대 * 12월 = 2,810,000원
							차량 유지보수비 97,000원 * 1대 * 1회 = 397,000원
							차량 정기검사 46,500원 * 1대 * 2회 = 93,000원
		기타운영비	기타운영비	7,415,012	6,865,012	-550,000	선임 생활지원사 수당 70,000원*3명*12개월 =2,520,000원
							명절수당 50,000원 * 33명 * 2회 = 3,300,000원
							우수생활지원사포상 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000,000원
							생활지원사 간담회 45,012원 * 1회 = 45,012원
							우수생활지원사포상 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	문화여가 활동	6,472,000	6,292,200	-179,800	강사비 100,000원 * 1명 * 52회 = 5,200,000원
							다과비 1,700원 * 10명 * 52회 = 884,000원
							평가회 104,000원 * 2회 = 208,000원
			평생교육 활동	4,486,000	4,831,650	345,650	강사비 100,000원 * 1명 * 40회 = 4,000,000원
							다과비 1,550원 * 10명 * 40회 = 620,000원
							재료비 53,825원 * 2회 = 107,650원
							평가회 104,000원 * 1회 = 104,000원
			체험여행 활동	4,252,500	4,200,000	-52,500	강사비 80,000원 * 1명 * 6회 = 480,000원
							재료비 22,000원 * 10명 * 15회 = 3.300,000원
							다과비 2,800원 * 10명 * 15회 = 420,000원
	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	영양교육	5,260,000	3,615,000	-1,645,000	김장지원 10,000원 * 150명 = 1.500.000원
							설명절지원 15,000원 * 120명 * 1회 = 1,902,800원
							추석명절지원 315,000원
	연계서비스 (민간후원자원)사업비	생활지원연계 사업비	후원금지원	1,500,000	1,200,000	-300,000	난방유 지원 200,000원 * 6명 * 1회 = 1,200,000원
		주거개선연계 사업비	주거위생개선지원	1,500,000	177,500	-1,322,500	방역서비스 177,500원 * 1회 = 177,500원
			주거환경개선지원	1,500,000	0	-1,500,000	도배작업 100,000원 * 10명 * 1회 = 1,000,000원
		건강지원연계 사업비	건강보조지원	1,500,000	0	-1,500,000	보조기기 지원 50,000원 * 20명 * 1회 = 1,000,000원
			의료연계 지원	1,000,000	0	-1,000,000
	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 개별상담	1,500,000	1,500,000	0	개별상담 300,000원 * 5명 = 1,500,000원
			은둔형 외부활동	155,000	155,000	0	1회기 다과비(수행인력 +1) 3,000원 * 2명 * 5회 = 30,000원
							2회기 다과비 3,000원 * 5명 * 1회 = 15,000원
							3회기 식비(수행인력 +1) 8,000원 * 2명 * 5회 = 80,000원
							4회기 다과비 3,000원 * 5명 * 1회 = 15,000원
							5회기 다과비 3,000원 * 5명 * 1회 = 15,000원
		우울형 집단사업비	우울증 진단 및 투약	2,700,000	2,700,000	0	진단비(소견서) 10,000원 * 45명 * 1회 = 450,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	우울형 집단사업비	우울증 진단 및 투약	2,700,000	2,700,000	0	투약비 10,000원 * 45명 * 5회 = 2,250,000원
			집단활동	10,008,000	9,150,000	-858,000	음악심리치료 강사비 80,000원 * 3조 * 6회기 = 1,440,000원
							원예치료 강사비 80,000원 * 3조 * 6회기 = 1,440,000원
							원예치료 재료비 15,000원 * 4명 * 18회기 = 1,080,000원
							뇌인지치료 강사비 120,000원 * 3조 * 12회기 = 4,320,000원
							다과비 2,900원 * 4명 * 60회기 = 696,000원
							다과비 2,900원 * 5명 * 12회기 = 174,000원
			자조모임	1,527,000	795,000	-732,000	식비 7,000원 * 25명 * 3회기 = 525,000원
							수행인력(1명) 7,000원 * 1명 * 18회기 = 126,000원
							다과 1,930원 * 25명 * 3회기 = 144,000원
			추후 자조모임	771,000	1,629,600	858,600	체험비 1. 20,000원 * 24명 * 1회기 = 480,000원
							체험비 2. 30,000원 * 24명 * 1회기 = 720,000원
							식비 8,000원 * 24명 * 1회기 = 192,000원
							식비 수행인력(1명) 8,000원 * 1명 * 18회기 = 144,000원
							다과 1,950원 * 24명 * 2회기 = 93,600원
			우울형 외부활동	1,393,000	748,500	-644,500	체험비 11,000원 * 25명 * 1회기 = 275,000원
							체험비 수행인력(1명) 11,000원 * 1명 * 6집단 = 66,000원
							식비 및 다과 11,000원 * 25명 * 1회기 = 275,000원
							식비 및 다과 수행인력(1명) 11,000원 * 1명 * 6집단 = 66,000원
							보험 1,560원 * 25명 * 1회기 = 39,000원
							현수막 1장 27,500원
			우울형 개별상담	2,546,000	3,920,400	1,374,400	개별상담 10,890원 * 45명 * 8회 = 3,920,400원
	노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	400,000	401,500	1,500	사례발굴비 80,300원 * 5개월 = 401,500원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	3,452,500	3,452,500	0	전담사회복지사 150,000원 * 3명 = 450,000원
							생활지원사 100,000원 * 30명 = 3,000,000원
							교육비 추가분 2,500원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	35,520	35,520
		반환금	반환금	17,939,613	17,929,613	-10,000	2020년 보조금 반환금 17,914,613원 (보조금 17,894,302원 / 기타예금이자 20,311원)
							2021년 기타예금이자 15,000원
세출계				670,948,012	687,684,125	16,736,113

3. 응급안전안심서비스

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	21,870	30,512	8,642	①
		제수당	3,720	5,190	1,470	②
사업비	응급안전사업비	장비유지 보수사업비	109,957	99,038	-10,919	③

①, ② 신규종사자 채용으로 인건비 증액

③ 장비유지보수비 감액

3. 2021년 응급안전안심서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	141,360,480	141,093,300	-267,180	사무비	인건비	급여	21,869,760	30,511,850	8,642,090
2			시도보조금	1,920,000	2,678,710	758,710			제수당	3,720,000	5,190,000	1,470,000
3	이월금	이월금	전년도이월금	6,771,679	6,771,679	0			퇴직금 및 퇴직적립금	1,822,560	2,087,120	264,560
4	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,200	5,200	0			사회보험 부담금	2,227,560	3,061,380	833,820
5				0	0	0		운영비	여비	200,000	0	-200,000
6				0	0	0			수용비 및 수수료	349,000	649,000	300,000
7				0	0	0			공공요금	840,000	840,000	0
8				0	0	0			제세공과금	35,000	35,000	0
9				0	0	0			차량비	2,160,000	2,160,000	0
10				0	0	0			기타운영비	100,000	0	-100,000
11				0	0	0	사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	109,956,941	99,038,231	-10,918,710
12				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	199,770	199,770
13				0	0	0			반환금	6,776,538	6,776,538	0
세입 합계				150,057,359	150,548,889	491530	세출합계			150,057,359	150,548,889	491,530

3. 2021년 응급안전안심서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	27,719,880	38,371,410	10,651,530	인건비(임직원보수일람표참조) 3,8371,410원
			운영비	113,640,600	102,721,890	-10,918,710	운영비 102721890원
		시도보조금	처우개선비	1,920,000	2,678,710	758,710	처우개선비 2,678,710원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	6,771,679	6,771,679	0	전년도이월금(자부담) 141원
							2020년 보조금 이월금 6,771,538원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	5,200	5,200	0	기타예금이자수입(보조금) 5,000원
							기타예금이자수입(자부담) 200원
세입계				150,057,359	150,548,889	491,530
사무비	인건비	급여	급여	21,869,760	30,511,850	8,642,090	1,822,480원 * 1명 * 12개월 = 21,869,760원
							1,822,480원 * 1명 * 5개월 = 8,642,090원
		제수당	처우개선비	3,720,000	5,190,000	1,470,000	310,000원 * 12개월 * 1명 = 3,720,000원
							1,470,000원 (5개월) * 1명 = 1,470,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	1,822,560	2,087,120	264,560	151,880원 * 1명 * 12개월 = 1,822,560원
							151,880원 * 1명 * 2개월 = 264,560원
		사회보험부담금	사회보험부담금	2,227,560	3,061,380	833,820	185,630원 * 1명 * 12개월 = 2,227,560원
							842,510원(5개월) * 1명 = 833,820원
	운영비	여비	여비	200,000	0	-200,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	349,000	649,000	300,000	수용비 및 수수료 649,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	공공요금	공공요금	840,000	840,000	0	전기요금 70,000원 * 12월 = 840,000원
		제세공과금	제세공과금	35,000	35,000	0	배상책임보험 25,000원 * 1명 = 35,000원
		차량비	차량비	2,160,000	2,160,000	0	유류비 180,000원 * 12월 = 2,520,000원
		기타운영비	업무추진비	100,000	0	-100,000
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	109,956,941	99,038,231	-10,918,710	건전지구입비 341원
							기존장비(케어비전) 통신비 10,000원 * 404대 * 12개월 = 48,480,000원
							8차장비 통신비 4,500원 * 28대 * 2개월 = 252,000원
							신규보급 및 교체장비 통신비 49,481,290원
							장비유지보수비 824,600원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	199,770	199,770	보조금 반환금
		반환금	반환금	6,776,538	6,776,538	0	2020년 보조금 반환 6,771,538원 (보조금 6,769,505원, 예금이자수입 2,033원)
							2021년 예금이자 5,000원
세출계				150,057,359	150,548,889	491,530

2022년 사업계획 및 예산(안)

1. 2022년 재가노인지원서비스사업 계획(안)

(단위:천원)

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	사각지대 노인보호 발굴체계 구 축	민/관 협치 체계 구축	공무원	5회	-	360	1) 민·관 협치체계 구축 -목적 : 민·관의 적극적인 정보 교류를 통해 복지 서비스 제공 및 대상자 발굴에 협력 -내용 : 민·관 지역사회와 교류를 통한 복지사각지대 대상자 발굴, 상시 협치 체계 구축 -산출근거 : 5회	-지역에서 재가노인지원서비스가 필요한 어르신에게 원활한 연계를 통한 복지 사각지대 예방 -사각지대 대상자 초기 발굴
		서비스 수행기관 간 연대협력 체계 구축	타 수행기관 및 종사자	5회	-		2) 서비스 수행기관 간 연대협력 체계 구축 -목적 : 서비스 수행기관 간 대상자 발굴 및 복지 자원 활용을 위한 연대를 통해 서비스 제공의 효율성 제고 -내용 : 의뢰 협조 공문발송, 지역 복지자원 연대, 돌봄 노인 발굴 네트워크 회의 등을 통한 대상자 발굴 -산출근거 : 5회(분기1~2회)	-대상자의 중복서비스 방지 및 지역 복지자원의 효율적 운영 -취약 노인의 지역사회 보호 사업, 다양한 민간자원 지속 발굴 등 자원의 연계지원 및 점검, 정기평가 및 사후관리
	사례관리	사례발굴 (의뢰 아웃리치)	대상자	48회	48명	0	1) 사례발굴(의뢰 아웃리치) -목적 : 지역 내에서 충분한 사회복지 서비스를 받지 못하는 만65세 이상의 잠재적 대상자 확보 -내용 : 어르신 및 보호자 신청, 읍·면사무소 의뢰, 지역사회 주민 소개, 아웃리치, 스크리닝 -산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-지역 내 소외된 홀몸 어르신 및 복지 사각지대 어르신 발굴을 통해 기본적인 삶을 보장 -스크리닝을 통한 잠재적 사례관리대상자 선정 및 지역 내 노인 문제 예방 도모
		초기상담	대상자	48회	48명		2) 초기상담 -목적 : 사례 발굴된 대상자와 상담을 통해 문제 및 욕구를 파악하고 기관에서 서비스 제공이 가능한지에 대한 여부 파악 -내용 : 욕구 및 문제 확인, 기관 서비스에 대한 정보 제공, 이용 가능한 서비스와 자원에 대한 안내-산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-지역 내 수혜 어르신 발굴 및 복지 사각지대 해소 -적절한 서비스 이용이 가능토록 정확한 정보 제공 -사생활 보호 및 알 권리 제공 -기관과 어르신(보호자) 간의 권리와 의무사항에 대한 인식
		사정 및 계획	대상자	96회	96명		3) 사정 및 계획 -목적 : 클라이언트의 욕구와 문제, 자원을 다차원적으로 파악하고, 해결되어야 할 문제와 서비스의 목적 설정하여 개별화된 계획 수립 -내용 : 클라이언트 개별적 특성에 맞는 목적과 계획 수립 -산출근거 사정 : 4명 × 12월 = 48명 계획 : 4명 × 12월 = 48명	-익숙한 지역사회 내에서 건전하고 안정된 노후 생활을 영위할 수 있도록 재가의 돌봄이 필요한 노인의 상태 및 욕구 사정 -개인별 상황에 맞춰 지역사회에서의 자립 생활을 지속할 수 있도록 서비스의 목표와 계획을 노인과 함께 수립

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	사례관리	사례회의	대상자	363회	363명	0	4) 사례회의 -목적 : 클라이언트의 문제 및 보호의 목적을 명확히 하고 대상자의 서비스 적격 여부, 서비스 목표, 위기개입 등에 대한 논의 -내용 : 서비스 제공 및 점검, 재사정, 종결 등에 관한 사례회의 -산출근거 신규 : 4명 × 12월 = 48명 재사정 : 100명 × 3회 = 300명 종결 : 15명	-수혜자의 적격 여부 심사, 문제 및 욕구 관련 대안점 모색 -욕구에 기반하여 서비스 목표 설정, 슈퍼 비전을 통한 질 높은 사례관리
		개입	대상자	48회	48명		5) 개입(계약) -목적 : 수립한 계획에 대한 상호 간 이행 노력을 합의하고 문제 해결을 위한 공동의 목표 추구 -내용 : 케어플랜에 대한 서비스 내용 설명 및 본인 동의, 이용자 및 가족의 권리와 의무 안내 및 본인 동의 -산출근거 : 신규 : 4명 × 12월 = 48명	-서비스의 안정적 제공 및 책임성 증가 -서비스에 대한 알 권리 제공
		점검 또는 모니터링	대상자	2회	400명		6) 점검 또는 모니터링 -목적 : 클라이언트의 상태, 변화와 계획된 서비스 제공의 적절성 여부에 대한 주기적 평가를 통해 서비스 유지 및 변경 여부 결정 –내용 : 욕구, 기능 상태, 생활환경, 수발 능력 변화, 불편 사항을 반기별 1회 정기 점검 -산출근거 : 반기별 1회(전대상자)	-계획된 서비스 제공 여부 및 변화 상황에서의 적절성, 서비스의 질, 욕구 변화 등을 수시로 점검 -노인에게 제공된 서비스를 평가하고 그 결과에 따라 종결 여부를 결정
		재사정/재계획	대상자	400회	400명		7) 재사정/재계획 -목적 : 클라이언트의 욕구 및 상태, 상황, 자원의 변화에 따라 서비스 목표 및 제공 내용을 재점검하고 분석하여 적절한 서비스가 제공될 수 있도록 개별화된 계획 수립 -내용 : 욕구 및 문제 변화에 따른 재사정 및 재계획 -산출근거 재사정 : 100명 × 3회 = 300명 재계획 : 100명 × 1회 = 100명	-초기 서비스 계획 때 설정된 목표에 대해 점검하고 현재 상황과 변화된 욕구를 파악하여 효율적인 서비스 제공이 이뤄질 수 있도록 함 -상황과 욕구의 큰 변화와 개입 수준이나 내용을 크게 변경해야 할 경우, 변화 및 필요 상황을 다시 파악하여 분석하고 대상자와 함께 계획을 재수립
		종결 및 사후관리	대상자	20회	20명		8) 종결 및 사후관리 -목적 : 계획된 목표의 달성 및 대상자, 기관 및 기타 사유에 의해 사례관리가 필요하지 않다고 판단된 경우 사례에 대한 개입 종결 -내용 : 대상자에 의한 종결, 기관 및 기타 이유에 의한 종결, 대상자에게 종결 안내, 필요 서비스 연계, 종결 사유에 따른 사후관리 실시 -산출근거 : 종결 15명, 사후관리 5명	-종결 시 사유에 따른 사후관리 연결 -타 기관 의뢰를 통해 어르신에 대한 서비스 단절 없이 연속적인 보호 가능 -본 센터의 지역사회 이미지 제고 및 보호자들과의 신뢰 관계 유지 -종결 및 의뢰 이후 어르신에 대한 책임성 확보

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
	노인상담 및 정보제공	사회보험, 공공부조, 사회복지서비스에 대한 종합안내	대상자	10회	10명	0	1) 사회복지서비스 연계 -목적 : 어르신의 상태 및 욕구에 맞는 서비스 연계를 통해 사회안전망을 구축하고 필요 서비스를 받을 수 있도록 도움 -내용 : 노인장기요양보험서비스, 사회보험(건강보험 등), 공공부조(국민기초생활보장, 의료급여, 긴급지원 등), 기타 사회 서비스(노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심 등) 연계 -산출근거 : 10명	-노인에 대한 종합적 정보 제공 및 연계를 통해 위기를 사전에 대응 -다양한 노인 복지제도와 관련하여 담당 지역의 종합안내 창구 역할 수행
		노인 일상생활 관련 전문상담	대상자	48회	48명	0	1) 상담서비스 -목적 : 생활상 문제, 건강, 필요 서비스 연계 등 대상자와 그 가족이 직면한 문제, 필요한 정보 등에 대한 종합 상담 실시 -내용 : 서비스 연계, 일상생활과 주거환경, 건강 상태 등에 대한 내방, 방문 및 유선 상담 -산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-지역돌봄책임권역 내 노인 및 노인 가족에 대한 종합 상담, 돌봄 교육, 정보 제공, 기타서비스 등 확대되는 노인 복지제도와 관련하여 담당 지역 내 노인 종합상담창구의 역할 수행함
			대상자	48회	48명	0	2) 행정지원서비스 -목적 : 스스로 하기 힘든 행정업무를 대행 및 도움을 제공하여 생활 속 불편을 해소 -내용 : 각종 세금납부, 증명서, 의사소견서 발급 등 행정 처리 업무지원 및 상담 -산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-신체기능저하로 인해 행정업무가 원활하지 못한 어르신을 지원함으로써 신속한 일 처리와 어르신의 알 권리 제공 -지역 내 이용할 수 있는 행정 자원에 대한 상담, 예약 지원으로 생활에 대한 안정감 제공

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	통합지원 체계 구축	민관협의체 구성	공무원, 이해관계자, 사회복지 전문가 및 종사자 등	10회	10명	0	1) 지역재가협의체 구성 및 지역사회 네트워크 -목적 : 지역사회 복지 단체와의 연계를 통한 효율적인 서비스 관리 및 서비스 질 향상 -내용 : 달성군재가협의회, 대구재가노인복지협회, 자원봉사단체, 지역복지협의체 등 참여 -산출근거 : 2명 × 4회 = 8명	-공공기관, 복지기관, 교육기관, 의료기관, 봉사단체, 기업체, 지역주민 등 지역사회의 다양한 구성원들이 관심을 가지고 관여하도록 연계체계를 구축하고, 정기적으로 교류를 통해 노인 개개인의 상황과 변화에 따른 포괄적, 지속적인 협력체계를 구축 -상호 협력을 통해 복지 사각지대 해소 및 서비스 품질관리 향상
			공무원, 이해관계자, 사회복지 전문가 및 종사자 등	3회	3명	300	2) 사례관리 -목적 : 대상자에 대한 통합 사례회의를 통한 복합적 욕구 및 문제에 대응 -내용 : 통합사례관리를 통한 지역 네트워크 형성 및 사례관리의 효과성 제고 -산출근거 : 3회	-정기적인 사례회의를 통한 지역 사회복지 문제에 대한 다양한 의견 제시 및 협업 증대 -지자체 및 서비스 제공기관의 적극적인 참여와 협력을 통해 서비스 중복과 누락을 방지 -노인을 중심으로 촘촘한 보호 체계 증대
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	대상자	52회	2,800명	9,000	1) 밑반찬 지원서비스 -목적 : 신체, 경제적 이유로 홀로 끼니를 챙기기 어려운 어르신에 대한 영양 관리 및 식생활 개선을 위해 밑반찬을 지원하여 영양 결핍 및 건강 악화 예방 -내용 : 전문업체를 선정하여 영양을 고려한 밑반찬 제공 -산출근거 식사 지원보조금 대상자 : 25명 × 52회 = 1,300명 기관 자체예산 대상자 : 30명 × 50회 = 1,500명	-정기적인 영양지원을 통한 노인의 건강 유지‧증진과 만성질환의 악화를 사전 예방하고 적절한 영양섭취를 통해 활기 있는 삶을 유지
			대상자	50회	2,250명	11,250	2) 식자재 지원서비스 -목적 : 신체, 경제적 어려움이 있는 대상자를 선정하여 정기적인 식자재 지원을 통해 기본적인 건강 상태를 유지하고, 직접 조리하는 등의 잔존 기능 유지 -내용 : 다양한 영양 섭취를 위한 필요 식재료 지원 -산출근거 : 45명 × 50회 = 2,250명	-스스로의 식생활 관리 능력을 향상 및 실천할 수 있도록 지원하여 예방적 차원에서 영양관리서비스를 제공하여 자립적인 일상생활을 보다 오래도록 유지할 수 있도록 지원함

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	대상자	12회	240명	0	3) 외식지원서비스 -목적 : 함께 모여 식사하는 자리를 가짐으로써 다른 어르신들과 친밀감을 형성하고 지역사회 공동체로서의 소속감을 가질 수 있도록 함 -내용 : 지역사회 자원 연계 및 기관 자체 지원을 통한 식사 기회 마련 -산출근거 : 20명 × 12회 = 240명	-후원자 연계 및 기관 자체 지원을 통한 어르신 식사 지원으로 영양개선 및 삶의 만족도 증진에 도움
			대상자	1회	150명	1,500	4) 김장지원서비스 -목적 : 겨울철 월동준비를 도와 지역사회의 따뜻한 정을 나누고 김장 준비 및 김치 구입에 대한 경제적 부담감 해소 -내용 : 김장김치 지원 -산출근거 : 150명 × 1회 = 150명	-김장지원을 통한 지역사회 나눔 문화 확산 및 월동대비
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	주거안정지원	대상자	3회	3명	300	1) 집수리서비스 -목적 : 주거환경 개선 및 안전사고 예방 -내용 : 도배 및 장판 교체, 전기 및 보일러 수리, 변기 수리 및 편의시설 개보수(문턱 제거, 안전 바 설치), 단열설치 등 -산출근거 : 3명 × 1회 = 3명	-집수리서비스를 통한 재가노인의 주거환경 개선 및 안전사고 예방
			대상자	2회	400명	400	2) 방역서비스 -목적 : 지네, 진드기 등의 열악한 환경에서 생활하시는 재가 어르신을 대상으로 방역 서비스를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 피부질환, 전염성 질환 예방 -내용 : 실, 내외 방역 실시 -산출근거 : 200명 × 2회 = 400명	-방역서비스를 통한 쾌적한 주거환경 조성 및 피부질환, 전염성 질환 예방
			대상자	3회	205명	1,000	3) 냉·난방용품 지원서비스 -목적 : 폭염 및 한파 피해를 대비하여 관련 용품을 지원하고 안전하게 혹서기, 혹한기를 보내 수 있도록 도움 -내용 : 냉·난방용품, 난방유 등 지원 -산출근거 혹서기 보조금 지원 대상자 : 100명 × 1회 = 100명 혹한기 보조금 지원 대상자 : 100명 × 1회 = 100명 기관 자체 난방유 지원 대상자 : 5명 × 1회 = 5명	-여름과 겨울철 경제적으로 열악한 어르신을 대상으로 냉·난방 물품을 지원하여 시원한 여름과 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지원하며, 기존 사용하던 노후 된 냉·난방용품으로 인한 사고를 미리 방지하여 어르신들의 경제적 부담감을 감소

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	주거안정지원	대상자	2회	20명	400	4) 세탁서비스 -목적 : 노환 및 기력저하, 경제적 어려움으로 스스로 세탁이 어려운 대상자에게 세탁 서비스를 지원하여 청결 및 위생 관리에 도움 -내용 : 세탁소 연계 세탁 지원 -산출근거 : 10명 × 2회 = 20명	-개인 위생관리와 청결을 유지하고, 세탁소 이용의 번거로움과 경제적 부담 경감
		자원관리	사회복지사, 자원봉사자	30회	440명	300	1) 자원봉사자 개발 및 관리 -목적 : 지역사회 내 봉사자 개발 및 홍보를 통해 사업의 활성화 도모 -내용 : 사업에 필요한 자원봉사자 모집, 홍보, 관리, 교육 -산출근거 자원봉사자 모집 2건(110명), 교육 2건, 관리13건, 홍보(홈페이지 활용 12건), 산바라지	-자원봉사자 개발 및 관리를 통해 지역사회 자원의 적극 활용과 재가노인지원서비스의 활성화 도모 -자원봉사자 교육 및 간담회를 통한 서비스의 질을 높이고 지속적인 자원봉사 활동 유도 -지역 내 자원봉사자 개발을 통한 지역 돌봄 체계 강화
			후원자	31회	780명	300	2) 후원자 개발 및 관리 -목적 : 지역사회 내 후원자 발굴 및 관리를 통해 지역사회 자원 활용도를 높이고 사업 활성화를 도모 -내용 : 감사 문자 발송, 기부금 영수증 발행 등 -산출근거 자원봉사자 모집(1건, 12회), 감사 문자 발송(1건, 12회), 기부금 영수증 발행(1건), 온라인 모금(5건), 사랑나눔행사	-민간분야의 지원을 통해 서비스의 질을 향상하고 지역 내 노인복지에 대한 관심과 보호 체계 구축에 도움 -지속적인 후원으로, 보다 다양한 분야의 서비스 제공 도움
			대상자	10회	10명	0	3) 자원 연계 관리 -목적 : 지역사회 자원의 원활한 연계를 통해 대상 어르신들의 욕구 충족 및 삶의 만족도를 증진함 -내용 : 단순 연계, 무형의 자원 등에 대한 관리 -산출근거 : 10건 푸드뱅크, 읍·면 행정복지센터, 군청, 지역 복지기관 등	-다양한 자원의 연계 및 지원을 통해 경제적 도움 및 다양한 욕구 충족에 도움

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	후원/결연	대상자	12회	1,200명	0	1) 후원금·품 서비스 -목적 : 경제 취약 계층 대상자에 대한 후원금품을 지원함으로써 경제적 어려움에 대한 실질적 도움으로 부담감 완화 및 정서 안정 도움 -내용 : 지역사회, 개인 후원금·품, 모금 프로그램의 활용 -산출근거 : 100명 × 12월 = 1,200명	-경제적 어려움에 처한 어르신에 대한 지역자원 연계를 통해 지역사회 내에서 안정된 생활 도모
			대상자	24회	60명	2,520	2) 결연서비스 -목적 : 경제적으로 어려운 대상자에 대한 실질적인 경제적 지원을 통해 재가 생활의 자립 능력 향상 및 정서적 안정 도모 -내용 : 다양한 결연후원금 모금 및 지원 등 -산출근거 달성소방서 달성사랑1%결연후원 4명 × 12월 = 48명 대구재가노인복지협회 결연후원 1명 × 12월 = 12명	-경제적 어려움에 처한 어르신에 대한 정기적인 지원을 통한 경제적 도움 -지역사회의 다양한 자원과 연계하여 일상생활 지원 도움
	신 체 적 위기관리	경도인지장애 관리 및 연계	대상자	12회	12명	0	1) 치매 조기 검진 지원 -목적 : 치매 조기 검진을 통한 치매 조기 발견 및 관리를 통해 증상 악화 예방 -내용 : 치매안심센터 치매 검사, 기관 자체 간이 검사 후 필요 대상자를 치매안심센터 및 병·의원으로 연계 -산출근거 : 1명 × 12월 = 120명	-치매 조기 검진을 통해 치매 및 치매 고위험군 노인을 조기에 발견, 관리를 통한 치매 예방 도움
			대상자	1회	200명		2) 치매 지원 관련 정보 제공 및 예방 교육 -목적 : 치매의 원인 및 증상, 예방법에 대한 교육과 지역 내에서 도움을 받을 수 있는 기관 등에 대한 정보를 제공하여 치매 예방 및 대처가 적절히 이루어질 수 있도록 함 -내용 : 노인의 특성, 간호 및 요양기술, 지역 내 보호 정도 등을 교육, 치매 예방 교육 지원 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-치매에 대한 다양한 정보 제공 및 예방 교육을 통해 예방법을 알고 예방 도움
			대상자	10회	10명		3) 돌봄 지원(가사 및 일상생활 지원) -목적 : 신체적 어려움으로 가사 및 일상에 도움이 필요한 대상자에게 돌봄 지원을 통해 건강 악화 및 사고 예방 -내용 : 자원봉사자 및 지역사회자원 연계지원 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-신체적 위기로 인해 가사 및 일상생활 지원이 필요한 노인에게 돌봄 지원을 통한 2차 사고 예방

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	신 체 적 위기관리	노인성 질환관리 및 연계	대상자	10회	10명	0	1) 간병 연계 및 간병 서비스 -목적 : 신체적 어려움으로 간병이 필요한 대상자에게 간병 지원하여 신체적 편의를 제공하고 건강 관리를 통한 악화 예방 -내용 : 간병이 필요한 대상자에게 연계 및 간병서비스 제공 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-지역사회에서 신체적 취약 노인의 건강관리를 지원함으로써 빠른 회복을 통한 지역사회 복귀 지원 -간병에 대한 부담감 감소
			대상자	3회	580명	200	2) 건강 관련 관리 및 교육 -목적 : 일상에서 소홀하기 쉬운 건강 관리를 돕고 응급처치, 낙상 예방, 구강 관리, 기타 건강 관련 정보 교육을 진행하여 건강 상태 유지 및 악화 예방 -내용 : 구충제 지원, 영양관리, 낙상 예방 교육, 응급처치 교육, 구강관리, 투약관리 및 예방접종 지원, 기초건강체크(체온, 혈압 등) -산출근거 구충제 지원 : 200명 × 2회 = 400명 건강 관리 교육 : 200명 × 1회 = 200명	-다양한 위급상황을 신속하게 대처 및 처치를 통해 2차적 사고 예방 -주변 환경 파악 및 정리를 통한 낙상 예방 -건강관리를 통한 건강상태 유지 및 악화 예방
			대상자	12회	12명	0	3) 의료기관 연계를 통한 건강관리 및 의료비용 지원 -목적 : 전문 의료 기관과의 연계를 통한 대상자의 정확한 건강 상태를 확인하여 건강 악화 예방에 도움 -내용 : 병원 진료 및 입·퇴원 등 업무지원, 건강검진, 성인병 관리, 만성질환 관리, 전염병 관리, 방문보건, 개안수술, 틀니제작, 보청기 지원, 돋보기 지원, 의료비용 지원 등 -산출근거 : 1명 × 12회 = 12명	-지역 내 돌봄에 대한 책임성 증대 -보건과 복지의 통합적인 노인복지서비스 제 -보장구 지원을 통한 청력 및 저작기능 강화 등 신체기능 증진 -정기적인 건강검진을 통한 질병 예방 효과 및 건강한 노후 생활 영위 -시력 관리를 통한 안전사고 예방 및 삶의 질 향상

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	정 신 적 위기관리	알코올의존, 우울, 학대 등의 정신적위기 관련 관리능력향상 및 관련기관 연계	대상자	12회	10명	0	1) 정신건강 관련 기관 협약 및 자원 연결 -목적 : 정서·정서적 어려움으로 도움이 필요한 대상자에게 관련 기관과 협력하여 안정된 생활을 영위할 수 있도록 도움 -내용 : 지역사회 정신건강 관련 기관 업무 협약 및 자원 연결 -산출근거 업무 협약 2건 자원 연계 10건	-정신적 어려움이나 마음의 고통이 있는 노인이거나 또는 그러한 가족과 동거하는 노인의 경우 지방자치단체, 보건소, 정신건강복지센터, 심리 상담기관, 의료기관 등과 협력하여 정신적으로 또 정서적으로 안정된 생활을 할 수 있도록 지원
			대상자	2회	250명		2) 정신건강 관련 지원서비스 -목적 : 정신 건강 관련 정보 제공 및 교육을 통해 대상자가 정서·정신적 안정된 생활을 영위할 수 있도록 지원 -내용 : 상담, 심리상담, 우울증 검사, 우울증 및 알코올 중독 예방 교육, 고독 상담, 자살 예방 상담, 자살 예방 교육, 대인관계훈련, 가족지원, 임종준비 등 -산출근거 자살예상교육 200명 우울증 검사 5명 × 10회 = 50명	-정서적 어려움이나 마음의 고통이 있는 노인에 대하여 정신적, 정서적 안정된 생활의 지원 -알코올 중독의 위험성을 알리고 예방 교육을 통한 건강한 노후 생활 유지 -함께 생활하고 있는 보호자들의 건강 및 사기 증진, 지속적인 부양역할 기대 -고통스러운 증상을 완화하며 임종자를 지지하고 죽음에 대한 두려움 감소 -죽음에 대한 부정적 인식 개선
			대상자	6회	205명		3) 노인 학대 예방 관리 서비스 -목적 : 노인학대 관련 정보를 제공하고 학대 피해 예방을 위한 교육을 실시하여 노인학대에 대한 인식을 개선하고 피해 대상자에게 실질적인 정서 지원 실시 -내용 : 학대 예방지원, 학대 예방 홍보, 상담 및 교육, 법률연계지원, 노인보호전문기관 협력, 신고, 상담, 개입 등 -산출근거 노인학대예방교육 200명 피해 대상자에 대한 개입 5명(발생 시)	-노인 학대에 대한 지역사회 관심 증대 및 인식 개선을 통한 노인 학대 예방 기대 -정서적 어려움이나 마음의 고통이 있는 노인에 대하여 정신적, 정서적 안정된 생활의 지원

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	사 회 적 위기관리	대인관계증진	대상자	12회	200명	3,000	1) 생신 축하서비스 -목적 : 매월 생신을 맞은 다른 어르신들과 함께 축하하는 시간을 통해 다른 어르신과 정서적으로 교류함으로써 소외감 및 고독감 해소 -내용 : 생신 잔치 및 선물 전달 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-어르신이 소외되기 쉬운 생신날, 외식 또는 선물 지원을 통해 정서적 소외감 및 고독감 해소, 생활의 활력 유지
			대상자	3회	600명	5,400	2) 명절 및 절기 지원서비스 -목적 : 한해 중 의미 있는 명절 및 절기에 직접 대상자를 방문하여 인사를 나누고 지지함으로써 정서적 소외감과 고독감 해소 -내용 : 명절, 절기 행사 안부 확인 및 선물 지원 -산출근거 명절지원 200명 × 2회 = 400명 초복지원 200명 × 1회 = 200명	-어르신이 소외되기 쉬운 명절, 절기에 안부 인사와 선물 지원을 통해 정서적 소외감 및 고독감 해소, 생활의 활력 유지
			대상자	1회	200명	2,000	3) 성탄 서비스 -목적 : 성탄절 선물 전달을 통해 정서적 고립감 해소 및 지역 공동체로서 소속감 함양 -내용 : 성탄 선물 전달, 겨울 대비 용품 지원 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-성탄 지원을 통한 소외감 및 고독감 해소
			대상자	104회	20,800명	0	4) 정서 지원서비스 -목적 : 정기적 안부확인 및 말벗을 통한 정서적 지지를 통한 친밀감 형성 및 고립감 완화 -내용 : 말벗, 안부 확인 등 -산출근거 : 200명 × 2회 × 52주 = 20,800명	-심리, 경제적으로 상대적 빈곤에 처한 어르신의 경우 사회적 관계망도 취약함에 따라 정서적 지원서비스를 통해 사회적 고립감 해소 및 정서 강화
			대상자	1회	200명	0	5) 대인관계 증진 교육 -목적 : 대인관계기술에 대한 교육을 통해 사회성 증진 및 타인에 대한 긍정적 태도 함양 -내용 : 의사소통기법 및 대인관계 기술 교육, 이성 교제 교육 등 - 산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-대인관계기술교육을 통한 사회성 증진 -긍정적인 자아개념과 삶의 만족도 증가 -더불어 만들어가는 공동체 의식 함양
			대상자	12회	24명	400	6) 이·미용 서비스 -목적 : 개인 용모 관리에 어려움을 겪는 대상자에게 이미용 서비스를 제공하여 청결 상태 유지 및 용모 관리에 도움 -내용 : 염색, 파마, 컷, 화장, 마사지 등 서비스 제공 -산출근거 : 12명 × 1회 = 12명	-어르신 미의 욕구 충족 -미용을 통한 자신감 회복

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	사 회 적 위기관리	대인관계증진	대상자	24회	24명	0	7) 차량 지원서비스 -목적 : 거동 불편, 교통비에 대한 부담 등이 있는 대상자에게 이동에 대한 편의 증진 -내용 : 어르신 사전요청(병원, 개인 업무) 및 지역사회복지서비스 연결 등을 위한 차량 지원 -산출근거 : 24명 × 1회 = 24명	-거동불편 어르신의 이동 편의 증진 및 교통비 절감
		소규모 지역밀착형 문화생활지원	대상자	4회	120명	1,600	1) 문화체험서비스 -목적 : 지역사회 내 다양한 곳을 방문 및 체험할 수 있는 기회를 제공하여 여가활동에 대한 욕구를 충족하고 지역사회에 대한 이해를 높임 -내용 : 영화, 연극, 공연 등의 관람 및 체험행사 -산출근거 : 30명 × 4회 = 120명	-다양한 문화체험의 기회를 확대하고 지역사회 내 건전한 지역공동체 문화 형성 및 정착을 도모
			대상자	3회	100명	3,200	2) 나들이 서비스 -목적 : 여가활동에 대한 욕구 충족 및 다른 대상자들과 교류할 수 있는 기회를 제공하여 소외감 및 고립감 해소 -내용 : 여름, 가을 나들이, 여행을 계획해 지원 -산출근거 : 봄, 여름나들이 30명 × 2회 = 60명, 가을나들이 40명 × 1회 = 40명	-사회참여 기회를 제공함으로써 소외감 및 고립감 해소
			대상자	51회	820명	4,910	3) 특화사업 -목적 : 다른 대상자들과 교류할 수 있는 여가 프로그램을 통해 고독감 및 소외감, 우울감을 해소하고 생활의 활력을 느낄 수 있도록 함 -내용 : 청춘학당(노래교실), 천하제일 윷놀이왕 선발대회 -산출근거 청춘학당(노래교실) : 15명 × 40회 = 600명 천하제일 윷놀이왕 선발대회 : 20명 × 11회 = 220명	-여가프로그램을 통해 노후에 느끼는 우울감, 소외감, 고독감 해소
			대상자	1회	150명	1,500	4) 어르신 효잔치 -목적 : 어버이날을 기념하고 지역사회 안에서의 소속감 고취 및 고립감 해소 -내용 : 어버이날 기념 행사 -산출근거 : 150명 × 1회 = 150명	-지역민과 유대감 증진 및 경로사상 고취 -지역사회공동체 일원으로서 소속감 향상

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기상황관리 및 긴급지원	권리옹호	노인인식개선	대상자	1회	200명	0	1) 노인 권리 옹호 교육서비스 -목적 : 대상자 스스로의 권리에 대해 인식하고 행사할 수 있도록 교육을 실시하여 관련 피해를 예방하고자 함 -내용 : 사기 예방 교육, 성폭력 예방 교육, 안전 관련 교육, 인권 교육 등 -산출근거 관련 교육 1건(200명)	-보이스피싱, 스미싱 등의 위험에 노출되어 있는 어르신에 대한 교육을 통해 사기 위험 예방 -일상 속에서 일어날 수 있는 노인 안전에 대한 교육을 통해 사고 예방 -일상 속 잊고 있던 인권에 대한 권리를 찾고 인권 감수성을 깨워 노인 인권 문제를 예방
			대상자	10회	10명		2) 노인 권익향상 및 피해업무 지원 -목적 : 대상자의 경제적 피해 상황에 개입하여 경제적 손실을 최소화할 수 있도록 실질적 도움 제공 -내용 : 노인권익향상 지원 사업 진행, 노인의 경제적 착취 및 악덕 상행위 관련 피해업무지원 등 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-지역사회에서 노인 권역 향상에 대한 관심 증대 및 권익향상 -경제적 착취 및 피해로 인해 발생할 수 있는 경제적 손실을 최소화
	긴급지원	자연재해, 응급상황 등에 대한 보호	대상자	2회	202명	1,000	1) 위기지원서비스 -목적 : 위기 상황에 처한 대상자에 대한 긴급 지원을 통해 안전한 생활 지원 -내용 : 자연재해, 학대 노인, 재난 취약노인, 긴급의료비 지원이 필요한 노인 등 위기가 있는 노인 지원 -산출근거 황사/미세먼지 마스크 지원 : 200명 × 1회 = 200명 위기 지원 : 2명 × 1회 = 2명	-위급한 상황에 직면한 대상자에 대한 신속한 대처 가능
			대상자	31회	6,200명	0	2) 자연재해 안부 확인 서비스 -목적 : 자연재해로 인한 피해 여부 및 안전 확인 실시 및 보호 -내용 : 태풍, 지진, 혹서기·혹한기 등 자연재해로 인한 보호 안부 제공 -산출근거 폭염/한파 : 200명 × 30회 = 6,000명 기타 자연재해 : 200명 × 1회 = 200명	-지방자치단체 등과 협력하여 긴급히 필요한 지원을 실시로 2차 피해 예방

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
지역복지활성화 지원	프로그램 활성화	프로그램 개발	사회복지사	1회	-	0	1) 특화 프로그램의 개발 및 보급 -목적 : 지역공동체를 형성하고 노인 돌봄 책임 지역제를 활성화할 수 있는 프로그램 개발 및 보급 -내용 : 대상자 욕구 및 문제 해결을 위한 프로그램 개발 -산출근거 : 1건 × 1회 = 1건	-특화 프로그램 개발을 통한 노인 돌봄 책임제를 활성화 도모
		프로그램 공모	사회복지사	5회	-		1) 외부 자원 프로그램 공모 -목적 : 다양한 프로그램 개발을 통해 서비스 질 향상 도모 -내용 : 외부 프로그램 공모 등의 프로포절 제안 -산출근거 : 5회	-프로그램 제안을 통한 지역사회 자원개발 및 재가노인지원서비스의 활성화 도모
	권역재가 복지 활성화	서비스 활성화	주민센터, 지역주민, 대상자 등	15회	370명	500	1) 권역 재가노인복지서비스 활성화 -목적 : 다양한 홍보활동을 실시하여 자원 개발, 대상자 발굴 등을 통해 재가노인지원서비스 활성화 도모 -내용 : 지역사회 대상자를 발굴, 자원연계, 기관 홍보 등 -산출근거 : 15회(월 1~2회)	-담당하고 있는 권역의 재가노인복지서비스 활성화를 위해 다양한 홍보 활동을 통하여 기관 사업을 알리고 지역주민의 관심을 집중하여 지역자원의 적극적인 활용으로 지역복지 활성화 지원
전문화 역량강화	전문화 역량강화	전문화 역량강화	운영위원	4회	32명	256	1) 운영위원회의 개최 -목적 : 사업 보고 및 기관 발전 방향 등에 대한 회의를 통해 개선점을 모색하고 사업 활성화를 도모 -내용 : 기관 운영 전반 회의 -산출근거 : 4회(분기1회)	-시설 운영의 투명성 제고 및 기관 운영의 발전방안 모색
			종사자	50회	50명	600	2) 직원 역량강화 -목적 : 종사자의 업무 능력 향상 및 역량 강화 도모 -내용 : 세미나, 교육, 직원연수, 직원스터디, 업무 능력향상프로그램, 보수교육 등 -산출근거 : 5명 × 10회 = 50명	-다양한 교육 기회 제공을 통한 직원의 자기계발 및 직무능력 향상
			종사자	2회	10명	500	3) 사업평가 -목적 : 서비스의 효율성 및 효과성을 검토하여 서비스의 질 향상 도모 -내용 : 사업 중간평가 및 총 평가 -산출근거 : 2회(반기1회)	-정기적 사업평가를 통한 발전방안 모색 및 차기 년도 사업 반영

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
전문화 역량강화	전문화 역량강화	전문화 역량강화	실습생	12회	24명	600	4) 실습생 지도 -목적 : 실습생이 현장에서 사회복지실천기술을 접목해 볼 수 있는 기회를 제공하여 전문가로서의 발전을 돕고, 실습 지도를 통해 담당 사회복지사의 역량 강화 도모 -내용 : 사회복지학과 학생을 대상으로 실습 -산출근거 : 3명 × 1회 = 3명	-예비 사회복지사에게 사회복지 전문가로서 거듭날 수 있는 학습 기회 제공 -실습 지도를 통한 담당 사회복지사의 역량 강화

1. 2022년 재가노인지원서비스사업 예산(안)

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	211,931,630	227,699,470	15,767,840	인건비(임직원보수일람표참조) 227,699,470원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비(사업비) 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	9,086,900	17,270,000	8,183,100	밑반찬 모금 9,000,000원
							식자재지원 모금 2,250,000원
							초복지원 모금 1,000,000원
							명절지원 모금 2,000,000원
							난방유지원 모금 500,000원
							달성사랑1%나눔 결연후원 2,400,000원
							대구재가노인복지협회 결연후원 120,000원
		비지정후원금	비지정후원금	13,616,400	13,200,000	-416,400	비지정후원금 13,2000,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	직책보조비 6,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,530,547	134,160	-1,396,387	전년도이월금(보조금) 134,160원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	9,874,278	0	-9,874,278
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	8,000	8,000	0	기타예금이자수입(보조금) 5,000원
							기타예금이자수입(자부담) 1,000원
							기타예금이자수입(후원금) 2,000원
		기타잡수입	기타잡수입	600,000	3,600,000	3,000,000	실습 지도비 3,600,000원
(전년도2021 년도)전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	법인전입금	1,500,000	0	-1,500,000
세입계				304,147,755	317,911,630	13,763,875

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	161,770,300	173,022,240	11,251,940	시설장(관장) 이승무
							- 4,913,650원(25호봉) * 11월 = 54,050,150원
							- 4,954,510원(26호봉) * 1월 = 4,954,510원
							사회복지사(선임) 조윤주
							- 2,713,060원(9호봉) * 8월 = 21,704,480원
							- 2,808,180원(10호봉) * 4월 = 11,232,720원
							사회복지사(선임) 최유선
							- 2,322,370원(5호봉) * 3월 = 6,967,110원
							- 2,416,870원(6호봉) * 9월 = 21,751,830원
							사회복지사(선임) 김지영
							- 2,322,370원(5호봉) * 8월 = 18,578,960원
							- 2,416,870원(6호봉) * 4월 = 9,667,480원
							사무원 이경민
							- 2,000,830원(3호봉) * 10월 = 20,008,300원
							- 2,053,350원(4호봉) * 2월 = 4,106,700원
		제수당	명절휴가비	16,134,480	17,297,250	1,162,770	시설장(관장) 이승무
							- 4,913,650원(25호봉) * 120% = 5,896,380원
							사회복지사(선임) 조윤주
							- 2,713,060원(9호봉) * 60% = 1,627,840원
							- 2,808,180원(10호봉) * 60% = 1,684,910원
							사회복지사(선임) 최유선
							- 2,322,370원(5호봉) * 60% = 1,393,430원
							- 2,416,870원(6호봉) * 60% = 1,450,130원
							사회복지사(선임) 김지영
							- 2,322,370원(5호봉) * 60% = 1,393,430원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	16,134,480	17,297,250	1,162,770	- 2,416,870원(6호봉) * 60% = 1,450,130원
							사무원 이경민
							- 2,000,830원(3호봉) * 120% = 2,401,000원
			가족수당	2,940,000	3,280,000	340,000	시설장
							- 60,000원(배우자,자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
							사회복지사(선임)
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
							사회복지사(선임)
							- 40,000원(배우자) * 10월 = 400,000원
							사무원
							- 60,000원(배우자, 자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	15,070,550	16,133,610	1,063,060	시설장 이승무
							- 65,621,040원(보수총액) * 1/12 = 5,468,520원
							사회복지사(선임) 조윤주
							- 37,689,950원(보수총액) * 1/12 = 3,140,870원
							사회복지사 최유선
							- 31,562,500원(보수총액) * 1/12 = 2,630,260원
							사회복지사 김지영
							- 31,490,000원(보수총액) * 1/12 = 2,624,240원
							사무원
							- 27,236,000원(보수총액) * 1/12 = 2,269,720원
		사회보험부담금	사회보험부담금	15,887,140	17,966,370	2,079,230	연금보험 173,022,240(5명) * 4.5% = 7,786,000원
							건강보험 173,022,240(5명) * 3.495% = 6,047,130원
							고용보험 173,022,240(5명) * 1,15% = 1,989,760원
							산재보험 173,022,240(5명) * 0.81% = 1,401,480원
							요양보험 6,047,130(5명) * 12.27% = 742,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	500,000	200,000	-300,000	200,000원 * 1회 = 200,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	890,850	740,000	-150,850	시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비
							20,000원 * 12회 = 240,000원
							사업평가회
							50,000원 * 5명 * 2회 = 500,000원
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	500,000원 * 1명 * 12회 = 6,000,000원
		회의비	회의비	100,000	356,000	256,000	운영위원회 8,000원 * 8명 * 4회 = 256,000원
							통합사례회의 20,000원 * 5회 = 100,000원
	운영비	여비	여비	200,000	300,000	100,000	20,000원 * 5명 * 3회 = 300,000원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	15,154,272	13,877,000	-1,277,272	CMS수수료 50,000원 * 12회 = 600,000원
							사무실임차료 1,000,000원 * 12회 = 12,000,000원
							정수기렌탈료 15,900원 * 12회 = 190,800원
							컴퓨터렌탈료 55,000원 * 12회 = 660,000원
							퇴직연금 수수료 300,000원 * 1회 = 300,000원
							사무용품구입 등 126,200원
		공공요금	공공요금	2,745,000	3,030,000	285,000	전화요금 170,000원 * 12회 = 2,040,000원
							전기세 70,000원 * 12회 = 840,000원
							수도세 15,000원 * 6회 = 90,000원
							우편발송비 5,000원 * 12회 = 60,000원
		제세공과금	제세공과금	5,268,000	6,070,000	802,000	차량보험료 700,000원 * 1회 * 4대 = 2,800,000원
							자동차세 70,000원 * 1회 * 4대 = 280,000원
							유관기관협회비

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	5,268,000	6,070,000	802,000	한재협 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 350,000원 * 4회 = 1,400,000원
							달사협 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 200,000원 * 4회 = 800,000원
							손해배상책임공제 200,000원 * 1회 = 200,000원
							신원재정보험 30,000원 * 3명 * 1회 = 90,000원
		차량비	차량비	4,560,000	3,360,000	-1,200,000	차량 유류비 30,000원 * 6회 * 12월 = 2,160,000원
							차량 수리 및 소모품교환 100,000원 * 1회 * 12월 = 1,200,000원
		기타운영비	기타운영비	8,504,050	6,560,000	-1,944,050	직원역량강화 30,000원 * 5명 * 4회 = 600,000원
							실습평가회 50,000원 * 12회 = 600,000원
							자원봉사자 교육 및 간담회 150,000원 * 2회 = 300,000원
							사랑과감사의밤 10,000원 * 50명 * 1회 = 500,000원
							후원자 관리 150,000원 * 2회 = 300,000원
							홍보비
							-홈페이지 관리비 260,000원 * 1회 = 260,000원
							-현수막 제작 50,000원 * 3개 = 150,000원
							-소식지 제작 3,000원 * 500부 * 1회 = 1,500,000원
							-달력 제작 5,000원 * 430부 * 1회 = 2,150,000원
							직원피복비 100,000원 * 2명 = 200,000원
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	21,600,000	21,750,000	150,000	밑반찬 지원 6,000원 * 30명 * 50주 = 9,000,000원
							식자재 5,000원 * 45명 * 50주 = 11,250,000원
							김장지원 10,000원 * 150명 * 1회 = 1,500,000원
			주거안정지원	3,148,500	2,100,000	-1,048,500	세탁지원 200,000원 * 2회 = 400,000원
							집수리서비스 100,000원 * 3명 * 1회 = 300,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	주거안정지원	3,148,500	2,100,000	-1,048,500	방역지원 200,000원 * 2회 = 400,000원
							냉·난방용품 지원서비스 200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
			후원/결연	2,520,000	2,520,000	0	대재협결연 10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원
							달성사랑1%나눔 50,000원 * 4명 * 12회 = 2,400,000원
		신체적위기관리 사업비	노인성 질환관리 및 연계	116,000	200,000	84,000	구충제 지원 500원 * 200명 * 2회 = 200,000원
		사회적위기관리 사업비	대인관계증진	10,239,000	11,000,000	761,000	생신 축하서비스 15,000원 * 200명 * 1회 = 3,000,000원
							명절지원(설, 추석) 10,000원 * 200명 * 2회 = 4,000,000원
							초복 지원 7,000원 * 200명 * 1회 = 1,400,000원
							성탄지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							이·미용 25,000원 * 2명 * 12회 = 600,000원
			소규모 지역밀착형 문화생활지원	9,676,000	11,310,000	1,634,000	문화체험서비스 10,000원 * 30명 * 4회 = 1,200,000원
							봄나들이 20,000원 * 30명 * 1회 = 600,000원
							여름나들이 20,000원 * 30명 * 1회 = 600,000원
							가을나들이 50,000원 * 40명 * 1회 = 2,000,000원
							어르신 효잔치 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							청춘학당(노래교실)
							-강사비 50,000원 * 1명 * 40회 = 2,000,000원
							-간식비 3,000원 * 15명 * 40회 = 1,800,000원
							천하제일윷놀이왕선발대회
							-간식비 3,000원 * 20명 * 11회 = 660,000원
							-상품구입비 150,000원 * 3회 = 450,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	긴급지원사업비	자연재해, 응급상황 등에 대한 보호	500,000	700,000	200,000	황사/미세먼지 마스크지원 2,500원 * 200명 * 1회 = 500,000원
							긴급지원 100,000원 * 2명 * 1회 = 200,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	129,160	0	-129,160
		반환금	반환금	494,453	139,160	-355,293	2021년 반환금 (보조금 129,160원 / 예금이자 5,000원)
							2022년 예금이자반환금 5,000원
세출계				304,147,755	317,911,630	13,763,875

2. 2022년 노인맞춤돌봄서비스사업 계획(안)

(단위:천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
안전지원	방문 안전지원	안전･안부확인	일반돌봄군	23,160회	23,610명	0	목적 : 전반적인 신변상의 안전·안부확인 내용 : 가정방문을 통한 안전확인 시행시기 : 매월 산출근거 : 5회 * 12월 * 386명 = 23,610명	가정방문을 통한 전반적인 신변상의 안전, 안부확인 이용자의 생활환경, 주거상태, 신체, 사회적 건강상태 등 전반적인 여건 파악
		정보제공	일반돌봄군	2,702회	2,702명		목적 : 생활안전정보, 재난안전정보, 보건의료정보, 복지정보 등 일상생활에 필요한 다양한 정보를 제공 내용 : 가정방문을 통한 정보제공 시행시기 : 매월 산출근거 : 1회 * 7월 * 386명 = 2,702명	생활정보 제공을 통한 보이스피싱 등 금융사기 예방 및 대응 건강관리 및 생활 안전성 지원
		생활안전점검	일반돌봄군	23,610회	23,610회		목적 : 거주환경의 안전점검 및 생활상의 위험요소를 확인 내용 : 가정방문을 통한 움직임 및 주거환경 파악 시행시기 : 매월 산출근거 : 5회 * 12월 * 386명 = 23,610명	생활환경 상 안전점검을 통해 사고예방 및 안전한 생활환경 조성
		말벗(정서지원)	일반돌봄군	23,610회	23,610회		목적 : 정기적인 안부확인 및 말벗을 통한 정서적지지 및 욕구 파악을 실시 내용 : 가정방문을 통한 정서적 지지 시행시기 : 매월 산출근거 : 5회 * 12월 * 386명 = 23,610명	말벗상담을 통한 정서적지지 및 고립감을 완화 질문을 통해 다양하고 깊이있는 대화를 유도, 욕구파악
	전화 안전지원	안전･안부확인	전 대상자	50,456회	50,456명	0	목적 : 전반적인 신변상의 안전·안부확인 내용 : 전화를 통한 안전확인 시행시기 : 매월 산출근거 : 8회 * 12월 * 476명 = 45,696명(기상특보발효 시 10회 * 476명 = 4,760명)	전화를 통한 이용자의 전반적인 신변상의 안전, 안부확인 이용자의 생활환경, 주거상태, 신체, 사회적 건강상태 등 전반적인 여건 파악

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
안전지원	전화 안전지원	정보제공	전 대상자	2,856회	2,856명	0	목적 : 생활안전정보, 재난안전정보, 보건의료정보, 복지정보 등 일상생활에 필요한 다양한 정보를 제공 내용 : 전화를 통한 정보제공 시행시기 : 매월 산출근거 : 1회 * 6월 * 476명 = 2,856명	전화 상으로 대상자에게 필요한 안전정보를 제공함 생활정보 제공을 통한 보이스피싱 등 금융사기 예방 및 대응
		말벗(정서지원)	일반돌봄군	45,696회	45,696명		목적 : 정기적인 안부확인 및 말벗을 통한 정서적지지 및 욕구 파악을 실시 내용 : 전화를 통한 정서적 지지 시행시기 : 매월 산출근거 : 8회 * 12월 * 386명 = 45,696명	말벗상담을 통한 정서적지지 및 고립감을 완화 질문을 통해 다양하고 깊이있는 대화를 유도, 욕구파악
	ICT 안전지원수시	ICT 기기 사용방법 교육	노인맞춤돌봄서비스& 응급안전안심서비스대상자	2회	220명	0	목적 : 응급상황에 대한 신속한 조치 내용 : 가정방문을 통한 교육 시행시기 : 반기 산출근거 : 110명 * 2회 = 220명	장비 설치를 통해 응급상황을 예방 화재, 가스 누출 등 위급상황을 감지하여 안전사고 예방 이용자의 특이사항을 간접 관찰해 이용자의 안전을 확인
		ICT데이터 확인·점검		12회	60명		목적 : ICT 기기를 활용한 상시적 안전확인 내용 : 정기적인 ICT 기기 관리 시행시기 : 연중 산출근거 : 5명 * 12월 = 60명
사회관계향상	사회관계 향상 프로그램	문화여가 활동	대상자	40회	400명	5,408	목적 : 집단 문화여가활동 참여를 통한 사회적 지지체계 형성 및 즐겁고 의미 있는 여가시간 영위 내용 : 노래교실, 레크레이션에 참여함으로써 다양한 사회관계를 형성하고 정서적으로 즐겁고 건강한 여가시간을 가지도록 지원 시행시기 : 연중 산출근거 : 10명 * 40회 = 400명	활동을 통한 자신감 향상, 그룹 활동을 통한 심리적 안정 및 사회관계능력 향상

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사회관계향상	사회관계 향상 프로그램	평생교육 활동	대상자	24회	240명	3,340	목적 : 사회·경제·등의 이유로 제때 배우지 못하거나 배우고 싶은 한글을 집단으로 참여하여 자아실현의 기회 제공 및 사회관계망 형성 내용 : 학습욕구를 조사하여 활동계획 수립 및 이용자의 능동적 참여를 유도하여 한글교실 운영 시행시기 : 연중 산출근거 : 10명 * 24회 = 240명	평생교육활동 참여를 통한 사회적 지지체계 형성 및 자기개발을 통한 자아존중감 향상 다양한 교육프로그램을 운영하여 이용자의 학습 욕구를 충족
		체험여행 활동	대상자	5회	420명	4,300	목적 : 집단구성원과 함께 외부활동을 함으로써 구성원간의 친밀한 관계 형성 및 사회성 강화, 우울감과 고독감 해소 내용 : 효잔치, 계절별 체험&나들이 시행시기 : 연중 산출근거 : 84명 * 5회 = 420명	외부활동의 기회를 제공함으로써 대상자간의 친밀한 관계 형성 및 사회성 강화, 정서적인 건강 도모
생활교육	신체건강분야	영양교육	전 대상자	3회	370명	4,927	목적 : 적절한 영양 관리와 건전한 식습관을 형성하여 건강한 생활 유지 내용 : 영양관리의 중요성을 알리고, 영양상담 및 균형 잡힌 영양섭취 식단을 교육 시행시기 : 명절, 김장시기 산출근거 : 명절음식지원 120명 * 2회 = 240명 김장김치지원 130명 * 1회 = 130명	영양 교육과 프로그램 등의 실시로 이용자의 영양상태와 사회적 관계 개선 지원
		보건교육	전 대상자	4회	1,904명	1,000	목적 : 건강관리에 대한 교육 제공 내용 : 구강, 청력, 시력관리 등 시행시기 : 분기 산출근거 : 476명 * 4회 = 1,904명	다양한 보건영역 교육을 통해 이용자의 생활에의 적용 유도
		건강운동 교육	전 대상자	4회	1,904명	1,027	목적 : 신체적 기능 강화 및 활기찬 생활 제공 내용 : 요가, 스트레칭, 체조, 등 시행시기 : 분기 산출근거 : 476명 * 4회 = 1,904명	다양한 건강운동교육을 통해 노화에 따른 변화를 이해하고 신체기능 강화 및 유지로 활기찬 생활을 도모

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
일상생활 지원	이동활동 지원	외출동행	대상자	24회	48명	0	목적 : 신체적 및 지리적 불편함으로 인해 스스로 외출하기가 어려운 대상자에게 동행을 통해 생활의 불편함을 감소 내용 : 은행, 장보기, 병원방문 시행시기 : 매월 산출근거 : 2명 * 2회 * 12월 = 48명	필요물품 정보 제공 및 구입지원을 통해 지역사회 내에서 기본적인 삶을 보장 대상 어르신들의 사회 정서적 교류활동을 높이고 사회적 고립감 해소
	가사지원	식사관리	중점돌봄군 대상자	8,640회	8,640명	0	목적 : 노화 및 질병, 등의 사유로 식생활 해결이 어려운 어르신에게 영양관리 및 식생활 개선을 통해 건강악화 예방 내용 : 음식의 조리 및 식사 제공 시행시기 : 주 2회 산출근거 : 90명 * 8회 * 12월 = 8,640명	식사 및 영양관리 지원을 통한 이용자의 영양상태 개선 부족한 영양 보충을 통해 건강한 신체상태 유지 및 도모
		청소	중점돌봄군 대상자	8,640회	8,640명		목적 : 질환 및 장애로 인해 스스로 수행하기 어려운 대상자에게 기본적인 가사를 지원하여 생활의 불편함을 최소화하고 자립을 도움 내용 : 청소, 정리정돈, 빨래 등 시행시기 : 주 2회 산출근거 : 90명 * 8회 * 12월 = 8,640명	위생 및 청소관리를 통한 쾌적한 주거환경을 지원
연계 서비스 (민간후원자원)	생활지원 연계	생활용품 지원	대상자	12회	2,400명	0	목적 : 경제적 어려움의 대상자에 대한 경제적 및 정서적 지원을 통해 재가생활의 자립능력을 향상함 내용 : 혹서기, 혹한기 물품 지원 등 시행시기 : 매월 산출근거 : 200명 * 12월 = 2,400명	지역 사회자원의 재분배 및 이웃사랑 나눔 실천 기회 확충 생활용품 후원연계를 통한 생활의 안정성 지원
		식료품 지원	대상자	12회	3,000명		목적 : 지역사회의 따뜻한 정을 나누고 경제적 부담감 해소 내용 : 지역 유관기관과의 연계를 통한 밑반찬, 도시락 및 김치, 등 제공 시행시기 : 매월 산출근거 : 250명 * 12월 = 3,000명	민간후원 등 식료품 후원연계를 통한 안정적인 식생활 유지 지원

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
연계 서비스 (민간후원자원)	생활지원 연계	후원금 지원	대상자	1회	15명	1,500	목적 : 냉방제품 사용에 따른 전기요금을 지원을 통해 경제적 지원 내용 : 결연후원을 통해 병원비, 난방비등을 지원 시행시기 : 연중 산출근거 : 15명 * 1회 = 15명	후원금 결연을 통한 안정적인 생활영위를 지원
	주거개선 연계	주거위생 개선지원	대상자	2회	300명	1,500	목적 : 세탁, 개인청결 유지 및 번식하는 벌레나 진드기 인해 발생되는 질병예방 내용 : 이불 세탁서비스 실시, 세탁기 사용법 안내, 세탁세제 지원 및 바퀴벌레약 설치, 해충약 분사 시행시기 : 연중 산출근거 : 300명 * 2회 = 100명	주거위생 개선 후원연계를 통한 건강한 생활여건 마련 및 지원
		주거환경 개선지원	대상자	1회	10명	1,000	목적 : 집수리 서비스를 통해 주거환경 개선 및 안전사고를 예방함 내용 : 도배, 장판교체, 전기수리, 보일러수리, 변기수리, 편의시설개보수(안전손잡이 설치 등) 시행시기 : 연중 산출근거 : 10명 * 1회 = 10명	주거환경개선 후원연계를 통한 안전한 주거환경 지원
	건강지원 연계	의료연계 지원	대상자	1회	10명	0	목적 : 전문의료기관과의 연계 및 진료를 통한 정확한 건강상태확인 및 악화 방지함 내용 : 지역자원 연계를 통해 의료서비스 지원, 보건소 및 병원 연계 시행시기 : 매월 산출근거 : 10명 * 1회 = 10명	보건과 복지의 통합적인 노인복지서비스 제공 의료서비스 후원연계를 통한 건강한 삶을 지원
		건강보조 지원	대상자	1회	20명	1,500	목적 : 경제적 어려움으로 스스로 활동이 어려운 어르신들에게 보조기구를 사용함으로써 사고예방 내용 : 보조기구연계 및 영양제. 파스 등 건강보조물품 등 연계 시행시기 : 연중 산출근거 : 20명 * 1회 = 20명	건강보조지원을 통한 건강관리 지원 및 삶의 질 향상

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
연계 서비스 (민간후원자원)	기타 서비스	기타 서비스연계 등	대상자	12	120명	0	- 목적 : 어르신들께 다양한 서비스 제공 - 내용 : 지역사회 내의 자원을 동원하여 연계 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 10명 * 12월 = 120명	지역사회 자원 및 서비스 연계를 통한 대상자 어르신의 삶의 질 향상
특화 서비스	공통	사례발굴	사회적으로 소외된 은둔형 대상자, 우울증을 앓고 있거나 우울감이 높은 대상자	1회	50명	151	목적 : 사업선정기준에 적합하고 사례관리가 필요한 클라이언트 발굴 및 서비스 이용 적합성 판단 내용 : 읍･면사무소 의뢰, 유관기관 연계의뢰자 초기 상담, 스크리닝을 통한 서비스 자격 여부 확인 시행시기 : 연중 산출근거 : 50명 * 1회 = 50명	지역 내 사회적 관계가 단절되거나 소홀한 독거노인, 우울증을 앓고 계시거나 우울감이 높은 독거노인 발굴 후 서비스 제공을 통해 고독사 및 자살예방을 위한 상호돌봄체계 구축
		중도탈락자 사후관리	중도탈락 대상자	5회	100명	0	목적 : 특화서비스 재참여 희망 확인 및 안부 확인을 위한 중도탈락자 사후관리 실시 내용 : 반기별 방문 상담, 분기별 유선 상담을 통해 일상생활과 관련된 이야기를 나누며 동질감 강화하기 시행시기 : 연중 산출근거 : 20명 * 5회 = 100명	중도 탈락에 따른 심리적 불안감 감소 및 지속적인 안부 확인, 대상자 욕구 및 문제 변화 확인, 고독사 및 자살위험 최소화
	은둔형 집단	개별상담	은둔형 집단 대상자	25회	125명	1,265	목적 : 개인욕구파악을 통한 문제 해결 및 지역사회 연계를 통한 사회 안전망 구축하고, 대상자별 신체적 및 경제적 어려움으로 긴급히 일상생활 영위가 어려운 상황 발생 시 지원 내용 : 주 1회 이상 개별상담을 통한 1:1 상담 및 욕구 파악 정서 및 외부활동지지, 주 1회 이상 유선전화 안부 확인 및 위기상황, 모니터링 실시, 욕구를 해결하는 지원서비스 시행시기 : 연중 산출근거 : 5명 * 25회 = 125명	상담, 사례관리를 통해 참여자의 다양한 욕구, 문제점에 적절한 서비스와 관련정보를 제공하여 참여자의 고독감, 우울감 경감 정기적인 안전 확인을 통한 고독사 예방 및 자살위험 감소
		외부 활동	은둔형 집단 대상자	5회	25명	735	목적 : 담당자 및 이웃과의 관계형성을 유도하고 지지하기 위한 외부활동 프로그램을 실시하여 참여자의 외부 사회적 관계망 구축 내용 : 우리 동네 산책하기, 장보러 가기, 맛집 탐방, 이웃들과의 만남 등 시행시기 : 분기 산출근거 : 5명 * 5회 = 25명	참여자의 단절된 사회적 관계 복원 및 회복 외부 사회적 관계망 구축을 통한 고독사 및 자살의 위험 방지

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
특화 서비스	은둔형 집단	지역사회자원연계	은둔형 집단 대상자	7회	35명	0	목적 : 사회관계 단절로 아무런 도움 없이 홀로 계시는 은둔형 어르신과 지역사회 간 자원 연계 내용 : 지역사회 자원 연계 또는 물품 전달 시행시기 : 연중 산출근거 : 5명 * 7회 = 35명	사회관계가 단절된 대상자의 사회적 고립감 및 고독감 완화
	우울형 집단	개별상담	우울형 집단 대상자	8회	360명	1,800	목적 : 개인욕구파악을 통한 문제 해결 및 지역사회 연계를 통한 사회 안전망 구축하고, 대상자별 신체적 및 경제적 어려움으로 긴급히 일상생활 영위가 어려운 상황 발생 시 지원 내용 : 월 1회 이상 개별상담을 통한 1:1 상담 및 욕구 파악, 라포 형성 시행시기 : 연중 산출근거 : 45명 * 8회 = 360명	상담, 사례관리를 통해 참여자의 다양한 욕구, 문제점에 적절한 서비스와 관련정보를 제공하여 참여자의 고독감, 우울감 경감 정기적인 안전 확인을 통한 고독사 예방 및 자살위험 감소
		우울증 진단 및 투약 관리	우울형 집단 대상자	5회	225회	2,700	목적 : 정신과 전문의를 통한 우울증 진단 및 투약, 개별상담 및 치료를 통해 우울증 경감 내용 : 대상자별 월 1회 이상 정신건강전문의 상담을 통한 진단 및 투약을 지원 시행시기 : 연중 산출근거 : 45명 * 5회 = 225회	정신건강의학과 전문의 개별 상담으로 잠재적 우울증 진단 및 치료를 통한 우울증 경감 우울증 초기 진단을 통한 우울증에 의한 자살 위험, 고독사 예방
		집단프로그램	우울형 집단 대상자	12회	540명	10,260	목적 : 사회적 고립과 우울 및 자살 위험이 높은 대상자에게 집단 프로그램을 제공하여 우울증 및 자살위험 경감과 사회관계 향상 도모 내용 : 집단 활동을 통해 우울증, 고독감을 완화하고 삶에 대한 긍정적인 변화와 보다 활기차고 만족스러운 삶을 영위하여 행복하고 의미 있는 노년 생활 구축 시행시기 : 2월~9월 산출근거 : 45명 * 12회 = 540명	참여자의 우울증 및 고독감 완화 및 활동을 통한 자신감 향상, 그룹 활동을 통한 심리적 안정 및 사회관계능력 향상
		외부 활동	우울형 집단 대상자	1회	45명	987	목적 : 나들이 및 문화체험의 기회 제공을 통해 집단구성원과 함께 외부활동을 함으로써 구성원간의 친밀한 관계 형성 및 사회성 강화, 우울감과 고독감 해소 내용 : 집단별 1회, 나들이 및 문화체험 시행시기 : 상반기 산출근거 : 45명 * 1회 = 45명	외부활동의 기회를 제공함으로써 대상자간의 친밀한 관계 형성 및 사회성 강화, 우울감과 고독감 해소

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
특화 서비스	우울형 집단	자조모임	우울형 집단 대상자	3회	135명	1,551	목적 : 집단별 자조모임을 통한 친밀 관계 형성 및 유지, 사회공헌활동 지원을 통한 노인 인식 개선, 욕구가 같은 이용자 집단이 스스로 활동에 대한 계획을 세우고 논의함으로써 서로 돕는 기회를 제공함. 내용 : 집단별 3회기 활동 시행시기 : 하반기 산출근거 : 45명 * 3회 = 135명	외부활동의 기회 제공, 참여자가 직접 활동에 대한 계획, 논의를 통해 참여자의 사회성, 주도성 강화 집단원간의 관계형성 및 유지를 통한 친밀감 형성 도모, 우울감과 고독감 해소
		추후 자조모임	우울형 집단 대상자	3회	135명	1,551	목적 : 참여자의 추후 자조모임 활동을 통한 공감대 형성, 관계 유지 및 지역사회 내 이웃과의 비공식 관계망 구축 내용 : 집단별 3회기 활동 시행시기 : 하반기 산출근거 : 45명 * 3회 = 135명	지속적으로 진행가능 한 모임으로 발전하여 집단원간 상호돌봄체계 구축 참여자들의 사회 정서적 교류활동으로 사회구성원으로서의 소속감 향상, 정서적 안정 도모, 사회적 고립감 해소, 고독감과 우울감 해소
교육훈련 사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	맞춤서비스 종사자	13회	442명	3,600	목적 : 사업의 이해 및 직무능력강화 내용 : 법정의무교육 및 노인맞춤돌봄서비스 직무교육 시행시기 : 연중 산출근거 : 13회 * 34명 = 442명	노인맞춤돌봄서비스사업 이해와 직무능력 강화 업무수행 능력 증진 및 역량강화
기관운영사업	조직관리사업	산바라지	맞춤서비스 종사자	1회	30명	0	목적 : 후원·봉사자 및 직원간의 친목 형성 내용 : 직원·봉사자·후원자 스트레스 해소 및 단합 시행시기 : 7월 산출근거 : 30명 * 1회 = 30명	후원·봉사자와 직원간의 교류 증진
		생활지원사 간담회	맞춤서비스 종사자	2회	68명	0	목적 : 종사자들간의 소통의 장 형성 및 사기진작 내용 : 업무교류 및 사기진작을 위한 간담회 시행시기 : 반기별 산출근거 : 34명 * 2회 = 68명	실무자들 의견공유와 단합 및 사기진작을 위한 간담회

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
기관운영사업	조직관리사업	운영위원회	운영위원	4회	32명	0	목적 : 사업의 투명성 및 공정성 제고 내용 : 운영위원회 참여 시행시기 : 분기별 산출근거 : 8명 * 4회 = 32명	사업의 투명성 및 공정성 제고
	홍보사업	홍보	지역주민, 후원자, 자원봉사자	15회	670명	0	목적 : 기관 홍보를 통한 대상자 및 지역사회 자원을 확보 내용 : 홈페이지 운영, 리플렛 및 복지달력 제작, SNS 등을 통한 기관 소개 및 사업 시행시기 : 연중 산출근거 : 15회 (복지달력150명/품앗이470명/기타50명)	기관 사업 홍보를 통한 지역사회 주민의 관심 유도 및 지역자원의 적극 활용
	직원역량강화	직원연수	맞춤서비스 종사자	2회	6명	0	목적 : 전담사회복지사의 직무능력 향상 내용 : 법인 직원 연수를 통한 반기별 평가 및 의견공유 시행시기 : 반기별 산출근거 : 3명 * 2회 = 6명	각종 교육기회를 제공하여 직원들의 자기개발 및 직무능력 향상
		우수직원포상	우수직원	2회	10명	1,000	목적 : 직원들의 동기부여 및 사기진작 내용 : 월별 업무평가를 통한 분기별 및 연간 우수근무자 선출 및 시상 시행시기 : 반기별 산출근거 : 5명 * 2회 = 10명	근무실적 우수자 및 지역 선발을 통해 업무수행현황 파악 및 독려
		유관기관 간담회	유관기관	20회	2명	0	목적: 유관기관과의 교류를 통한 업무협조 내용: 업무협조 및 정보 교류를 위한 간담회 시행시기 : 연중 산출근거 : 2명 * 20회 = 40명	지역 내 노인맞춤돌봄서비스에 대한 협조 및 종사자들간의 교류 증진
	자원봉사자 및 봉사자 관리	사랑나눔	후원자 및 자원봉사자	1회	10명	0	목적 : 필요한 재원을 마련하고, 지역민과 유대감 증진 및 지역사회의 노인복지사업에 대한 공동체 의식을 확산 내용 : 지역주민 및 자원봉사자, 후원자께 선물전달 및 물품 판매 시행시기 : 연중 산출근거 : 10명 * 1회 = 10명	지역사회단체 및 주민들과 함께 하는 행사를 통해 지역사회 나눔 문화 확산

2. 2022년 노인맞춤돌봄서비스사업 예산(안)

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	608,209,000	646,274,720	38,065,720	인건비(임직원보수일람표참조) 646,274,720원
			맞춤운영비	37,727,000	38,099,750	372,750	맞춤서비스 운영사업비 38,099,750원
			특화운영비	21,000,000	21,000,000	0	특화서비스 운영사업비 21,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	3,500,000	3,500,000	난방유 지원
							200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
							방역물품
							250,000원 * 2회 = 500,000원
							도배작업
							100,000원 * 10명 * 1회 = 1,000,000원
							보조기기 지원
							50,000원 * 20명 * 1회 = 1,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	1,553,613	1,700,000	146,387	1,700,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	17,959,525	50,520	-17,909,005	2021년 보조금 이월금 (보조금 35,520원, 예금이자 15,000원)
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	15,600	15,600	0	기타예금이자수입 15,600원
(전년도2021 년도)이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	1,219,387	0	-1,219,387
세입계				687,684,125	710,640,590	22,956,465
사무비	인건비	급여	급여	485,552,400	539,382,000	53,829,600	전담사회복지사 2,278,600명 *7명 * 12월 = 109,372,800원
							생활지원사 1,194,470원 * 30명 * 12월 = 430,009,200원
			상여금	16,376,800	0	-16,376,800
		제수당	시간외근무수당	10,454,870	0	-10,454,870

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	선임생활지원사수당	0	2,520,000	2,520,000	선임생활지원사수당 70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	42,954,520	45,159,360	2,204,840	전담사회복지사(4년이상) 27,343,200원 * 4명 = 1/12 = 9,114,720원
							생활지원사 14,333,640원 * 27명 * 1/12 = 32,250,960원
							선임생활지원사 15,173,640원 * 3명 * 1/12 = 3,793,680원
		사회보험부담금	사회보험부담금	48,381,150	59,213,360	10,832,210	연금보험 25,735,590원
							건강보험 20,162,530원
							고용보험 2,573,950원
							산재보험 6,351,880원
							요양보험 4,389,410원
	운영비	여비	여비	0	150,000	150,000	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등
							50,000원 * 3명 * 1회 = 150,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,250,500	4,089,490	-161,010	복합기 임대료 230,000원 * 1대 * 12월 = 2,760,000원
							사무용품 등 구입 등 500,990원
							맞춤광장 사용료 25,000원 * 12월 = 300,000원
							컴퓨터 임대료 44,000원 * 12월 = 528,000원
							타 은행 이체 500원
		공공요금	공공요금	48,390	72,600	24,210	전화요금 6,050원 * 1대 * 12월 = 72,600원
		제세공과금	제세공과금	1,812,760	1,812,760	0	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 33명 = 1,155,000원
							차량환경개선부담금 23,955원 * 1대 * 2회 = 47,910원
							자동차세 61,750원 * 1대 * 1회 = 61,750원
							차량보험 548,100원 * 1대 * 1회 = 548,100원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	차량비	차량비	3,300,000	2,753,000	-547,000	차량유류비 180,000원 * 1대 * 12월 = 2,160,000원
							차량 유지보수비 150,000원 * 1대 * 2회 = 300,000원
							차량 정기검사 46,500원 * 1대 * 2회 = 93,000원
							주유비 50,000원 * 4회 = 200,000원
		기타운영비	기타운영비	6,865,012	6,820,000	-45,012	선임 생활지원사 수당 70,000원 * 3명 * 12개월 = 2,520,000원
							명절수당 50,000원 * 33명 * 2회 = 3,300,000원
							우수생활지원사포상 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000,000원
사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	문화여가 활동	6,292,200	5,408,000	-884,200	강사비
							100,000원 * 1명 * 40회 = 4,000,000원
							다과비
							3,000원 * 10명 * 40회 = 1,200,000원
							평가회
							8,000원 * 13명 * 2회 = 208,000원
			평생교육 활동	4,935,650	3,340,000	-1,595,650	강사비
							100,000원 * 1명 * 24회 = 2,400,000원
							다과비
							3,000원 * 10명 * 24회 = 720,000원
							재료비
							6,000원 * 10명 * 2회 = 120,000원
							평가회
							8,000원 * 13명 * 1회 = 104,000원
			체험여행 활동	4,200,000	4,300,000	100,000	슬기로운 체험여행
							15,000원 * 30명 * 4회 = 1,800,000원
							효잔치
							10,000원 * 250명 * 1회 = 2,500,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	영양교육	3,615,000	4,927,000	1,312,000	명절지원
							15,000원 * 120명 * 2회 = 3,600,000원
							김장지원
							10,000원 * 130명 = 1,300,000원
							현수막
							27,500원 * 1회 = 27,500원
			보건교육	0	1,000,000	1,000,000	구강교육(치약칫솔세트)
							600원 * 476명 * 1회 = 285,600원
							개인위생교육(손세정제)
							990원 * 476명 * 1회 = 471,240원
							개인위생교육(마스크)
							450원 * 476명 * 1회 = 215,660원
							현수막
							27,500원 * 1회 = 27,500원
			건강교육	0	1,027,500	1,027,500	스트레칭도구
							2,100원 * 476명 * 1회 = 1,000,000원
							현수막
							27,500원 * 1회 = 27,500원
	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	생활지원연계 사업비	후원금지원	1,200,000	1,500,000	300,000	난방유 지원
							200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
							의료비 지원
							100,000원 * 5명 * 1회 + 500,000원
		주거개선연계 사업비	주거위생개선지원	177,500	500,000	322,500	방역물품
							250,000원 * 2회 = 500,000원
			주거환경개선지원	0	1,000,000	1,000,000	도배작업
							100,000원 * 10명 * 1회 = 1,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	연계서비스(민간 후원자원)사업비	건강지원연계 사업비	건강보조지원	0	1,000,000	1,000,000	보조기기 지원 50,000원 * 10명 * 2회 = 1,000,000원
	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 개별상담	1,500,000	1,265,000	-235,000	개별상담 10,120원 * 5명 * 25회 = 1,265,000원
			은둔형 외부활동	155,000	735,000	580,000	체험비(수행인력포함) 10,000원 * 7명 * 5회 = 350,000원
							식비(수행인력포함) 8,000원 * 7명 * 5회 = 280,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 7명 * 5회 = 105,000원
		우울형 집단사업비	우울증 진단 및 투약	2,700,000	2,700,000	0	진단비(소견서) 10,000원 * 45명 * 1회 = 450,000원
							투약비 10,000원 * 45명 * 5회 = 2,250,000원
			집단활동	9,150,000	10,260,000	1,110,000	뇌인지회상요법
							강사비 120,000원 * 6명 * 12회 = 8,640,000원
							다과비 3,000원 * 45명 * 12회 = 1,620,000원
			자조모임	795,000	1,551,000	756,000	식비(수행인력포함) 8,000원 * 47명 * 3회 = 1,128,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 47명 * 3회 = 423,000원
			추후 자조모임	1,629,600	1,551,000	-78,600	식비(수행인력포함) 8,000원 * 47명 * 3회 = 1,128,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 47명 * 3회 = 423,000원
			우울형 외부활동	748,500	987,000	238,500	체험비(수행인력포함) 10,000원 * 47명 * 1회 = 470,000원
							식비(수행인력포함) 8,000원 * 47명 * 1회 = 376,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 47명 * 1회 = 141,000원
			우울형 개별상담	3,920,400	1,800,000	-2,120,400	개별상담 5,000원 * 8회 * 45명 = 1,800,000원
	노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	401,500	151,000	-250,500	사례발굴비 30,200원 * 5개월 = 151,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	3,452,500	3,600,000	147,500	전담사회복지사
							150,000원 * 4명 = 600,000원
							생활지원사
							100,000원 * 30명 = 3,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	35,520	0	-35,520
		반환금	반환금	17,929,613	65,520	-17,864,093	2021년 보조금 반환금 50,520원 (보조금 35,520원, 기타예금이자 15,000원)
							2022년 기타예금이자 반환 15,000원
(전년도2021 년도)사무비	인건비	제수당	연차수당	4,453,740	0	-4,453,740
		기타후생경비	기타후생경비	396,000	0	-396,000
(전년도2021 년도)사업비	연계서비스 (민간후원자원)사업비	건강지원연계 사업비	의료연계 지원	0	0	0
세출계				687,684,125	710,640,590	22,956,465

3. 2022년 응급안전안심서비스사업 계획(안)

(단위:천원)

대분류	중분류	서비스		사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
					계획횟수	계획인원	예산
예방적사업	응급장비관리	8차	수시 점검	대상자	144	144	122,452	-목적: 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용: 센터 및 담당자 연결 음질 및 연결상태 확인 -시행시기: 1월-12월(2개월 1회) -산출근거: 24대 × 6개월 × 1회 = 144건(수시) -산출근거: 24대 × 10% × 2회 = 4건 (정기)	-응급안전장비를 정기적으로 점검 및 관리하여 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -중점관리자 5명을 선정하여 월 1회 이상 방문
			정기 점검		4	4
		케어 비전	수시 점검		2,424	2,424		-목적: 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용: 센서 범위 내에서 움직여 정상작동 여부 확인 -시행시기: 1월-12월(2개월 1회) -산출근거: 404대 × 6개월 × 1회 = 2,424건(수시) -산출근거: 404대 × 10% × 2회 = 80건(정기)
			정기 점검		80	80
		22년 신규 장비	수시 점검		3,240	3,240		-목적: 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용: 센서 범위 내에서 움직여 정상작동 여부 확인 -시행시기: 1월-12월(2개월 1회) -산출근거: 540대 × 6개월 × 1회 = 3.,240건(수시) -산출근거: 540대 × 10% × 2회 = 108건(정기)
			정기 점검		108	108
		물품지원			20	20	100	-목적: 물품을 지원하여 장비 오작동 및 전원차단 최소화 -내용: 장비유지 보수에 필요한 물품을 구매 설치 지원 -시행시기: 수시 -산출근거: 20회 × 1명 = 20명	-응급안전장비의 원활한 작동 및 관리를 위한 물품을 지원하여 장비 오작동 및 전원차단 최소화
	대상자 교육	장비 및 안전교육			968	968	0	-목적: 대상자에게 사용방법과 대처방법을 지속적으로 알려드려 안전을 확보 -내용: 응급발생 시 대상자가 어려움 없이 사용할 수 있도록 함 -시행시기: 분기별 1회 -산출근거: 968대 × 1회 = 968명	-응급상황 발생 시 상황에 따라 적절한 대처를 하여 안전에 이상이 없도록 하기 위함

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사회안전망 구축사업	지역사회 네트워크	유관기관간담회	유관기관	2회	14명	100	-목적: 사업에 대해 공감대 형성과 더불어 사업에 대한 필요성 인식 및 협조 요청 -내용: 달성군청, 달성소방서, 재가노인지원기관 등 실무자 또는 대표자에게 사업 안내 -시행시기: 반기별 1회 -산출근거: 2회 × 7명 =14명	-달성군 지역 내 유관기관과의소통을 통해 응급안전사업의 필요성을 강조하고 홍보함으로써 사업에 도움이 됨
		실무자워크숍	응급관리 요원	2회	4명	100	-목적: 응급관리요원들과 업무공유를 통해 업무능력 향상 및 유대감 형성 -내용: 각 구 응급관리요원들과 모여 업무공유 -시행시기: 반기별 1회 -산출근거: 2회 × 2명 = 4명	-업무공유를 통해 업무능력 향상 및 유대감 형성
		응급안전망구축	지역주민, 생활지원사, 자원봉사자, 보호자	4	48	0	-목적: 가족, 이웃주민, 통반장, 생활관리사, 자원 봉사자를 이용한 안전 네트워크 형성 -내용: 안전네트워크를 통한 응급상황 시 신속한 확인과 대처 가능 -시행시기: 수시 -산출근거: 4명 × 12개월 = 48명	-응급안전대상자의 응급상활발생 시 인근 자원을 활용한 안전망 구축
		지역자원연계	대상자	3	60	0	-목적 : 연계서비스로 기본적인 생활의 안정감 지원 -내용 : 후원품 및 기타 자원을 지원받아 제공 -시행시기 : 수시 -산출근거 : 3회 × 20명 = 60명	-연계서비스 제공을 통한 기본적인 생활의 안정감 지원

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
기관운영사업	조직관리사업	홍보사업	지역주민, 후원자, 자원봉사자	4	-	0	-목적 : 기관 홍보를 통한 대상자 및 지역사회 자원을 확보 -내용 : 홈페이지 운영, 리플렛 및 복지달력 제작 등을 통한 기관 소개 및 사업 홍보, TV 및 생활신문 등의 언론매체 홍보 -시행시기 : 분기별 1회 및 연초, 연말	- 기관 사업 홍보를 통한 지역사회 주민의 관심 유도 및 지역자원의 적극 활용
		사업평가	전직원	2	4	0	-목적: 정기적인 사업 평가를 통한 발전방안모색 및 차기년도 사업 반영 -내용: 반기별 평가 -시행시기: 반기별 1회 -산출근거: 2회 × 2명 = 4명	-정기적인 사업 평가를 통한 발전 방안 모색 및 차기년도 사업 반영
		운영위원회	운영위원	4	32	0	-목적 : 사업보고 및 기관운영상의 발전방향 회의를 통한 개선점을 모색함 -내용 : 센터 운영 전반에 대한 회의 -시행시기 : 분기별 1회 -산출근거 : 4회 × 8명 = 32명	- 시설 운영의 투명성 제고 및 기관 운영의 발전방안 모색과 위원회 활성화

3. 2022년 응급안전안심서비스사업 예산(안)

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	38,371,410	68,524,500	30,153,090	인건비(임직원보수일람표참조) 3,8371,410원
			운영비	102,721,890	126,532,000	23,810,110	운영비 126,532,000원
		시도보조금	처우개선비	2,678,710	3,840,000	1,161,290	처우개선비 3,840,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	6,771,679	204,911	-6,566,768	전년도이월금(자부담) 141원
							2021년 보조금 이월금 199,770원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	5,200	5,200	0	기타예금이자수입(보조금) 5,000원
							기타예금이자수입(자부담) 200원
세입계				150,548,889	199,106,611	48,557,722
사무비	인건비	급여	급여	30,511,850	57,432,000	26,920,150	1,914,400원 * 2명 * 12개월 = 45,945,600원
							1,914,400원 * 1명 * 6개월 = 11,486,400원
		제수당	처우개선비	5,190,000	7,440,000	2,250,000	160,000원 * 12월 * 2명 = 3,840,000원
							150,000원 * 12월 * 2명 + 3,600,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	2,087,120	4,786,200	2,699,080	159,540원 * 2명 * 12월 = 3,828,960원
							159,540원 * 1명 * 6월 = 957,240원
		사회보험부담금	사회보험부담금	3,061,380	6,306,300	3,244,920	국민연금 57,432,200원 * 4.5% = 금2,759,670원
							건강보험 57,432,200원 * 3.495% = 2,156,340원
							고용보험 57,432,200원 * 1.15% = 금660,490원
							산재보험 57,432,200원 * 0.81% = 금465,210원
							요양보험 2,156,340원 * 12.27% = 264,590원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	여비	여비	0	200,000	200,000	(20,000원 * 2명) * 5회 = 200,000원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	649,000	410,000	-239,000	사무용품 구입 등 410,000원
		공공요금	공공요금	840,000	720,000	-120,000	전기요금 60,000원 * 12월 = 720,000원
		제세공과금	제세공과금	35,000	70,000	35,000	종합공제보험 35,000원 * 2명 = 70,000원
		차량비	차량비	2,160,000	2,580,000	420,000	유류비 180,000원 * 12월 = 2,180,000원
							유지보수비 33,000원 * 12월 = 400,000원
		기타운영비	업무추진비	0	100,000	100,000	유관기관 간담회 50,000원 * 2회 = 100,000원
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	99,038,231	118,852,341	19,814,110	건전지구입비 341원
							기존장비(케어비전) 통신비 10,000원 * 404대 * 12개월 = 48,480,000원
							장비유지보수비 2,692,000원
							신규보급장비 설치 540대 + 기존장비교체 24대 장비 통신비 67,680,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	199,770	0	-199,770
		반환금	반환금	6,776,538	209,770	-6,566,768	2021년 보조금 반환 204,770원 (보조금 199,770원, 예금이자 5,000원)
							2022년 예금이자 5,000원
세출계				150,548,889	199,106,611	48,557,722

4. 2022년 저소득식사배달사업 계획(안)

(단위:천원)

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사업비	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	서비스가 필요한 대상자	52	1,300	7,800	1) 밑반찬 지원서비스 - 목적 : 규칙적인 식생활 지원과 영양상태 개선 - 내용 : 주 1회 밑반찬 전달 - 산출근거 : 25명 × 52주 = 1,300명	- 영양 결핍 및 결식 우려 어르신에 대한 규칙적인 식생활 지원과 영양 상태 개선

4. 2022년 저소득식사배달사업 예산(안)

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	7,820,200	7,800,000	-20,200	밑반찬 지원 7,800,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	500	500	0	기타예금이자수입 500원
(전년도2021 년도)이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	269	0	-269
세입계				7,820,969	7,800,500	-20,469
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	0	7,800,000	7,800,000	밑반찬 6,000원 * 25명 * 52주 = 7,800,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	769	500	-269	기타예금이자 500원
(전년도2021 년도)사업비	예방적사업비	저소득식사배달 사업비	밑반찬지원	7,820,200	0	-7,820,200
세출계				7,820,969	7,800,500	-20,469

5. 2022년 독거노인 폭염혹한기 극복지원사업 계획(안)

(단위:천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사업비	경제적 위기관리	주거안정지원	폭염혹한기 취약 어르신	2	400	8,000	1) 냉·난방용품 지원서비스 - 목적 : 폭염 및 혹한기에 극복 용품을 지원하여 온열 및 한랭질환을 예방하고 안전하게 해당 시기를 보낼 수 있도록 도움 - 내용 : 폭염 및 혹한기 극복용품 지원 - 시행시기 : 폭염(6월), 혹한기(11월) - 산출근거 : 200명 * 2회 = 400명	- 온열•한랭질환 예방하여 건강한 생활 도모 - 지역사회 공동체로서의 소속감을 향상시켜 소외감 완화

5. 2022년 독거노인 폭염혹한기 극복지원사업 예산(안)

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	8,000,000	8,000,000	0	혹서기, 혹한기 물품 구입 8,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	100	100	0	예금이자수입 100원
세입계				8,000,100	8,000,100	0
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	주거안정지원	0	8,000,000	8,000,000	폭염 및 혹한기 극복용품지원
							20,000원 * 200명 * 2회 = 8,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	100	100	0	예금이자 100원
(전년도2021 년도)사업비	사업비	독거노인 폭염혹한기극복지원사업비	혹서기 지원	4,000,000	0	-4,000,000
			혹한기 지원	4,000,000	0	-4,000,000
세출계				8,000,100	8,000,100	0

운영규정 개정(안)

효경재가노인돌봄센터 운영규정 개정(2021.12.10.)

변경 전	변경 후	비고(변경사유)
Ⅰ. 운영규정 제1장 총칙
제3조(사업) 이 시설은 재가노인복지사업(재가노인지원서비스, 노인맞춤돌봄서비스, 저소득식사배달서비스, 응급안전알림서비스 등) 우리 법인 정관 제1조와 제4조에 의해 목적사업과 관련된 사업을 수행한다.	제3조(사업) 이 시설은 재가노인복지사업(재가노인지원서비스, 노인맞춤돌봄서비스, 저소득식사배달서비스, 응급안전안심서비스 등) 우리 법인 정관 제1조와 제4조에 의해 목적사업과 관련된 사업을 수행한다.	사업명칭 변경
Ⅰ. 운영규정 제2장 수급자(이용자)
제8조(정원) 우리 시설의 정원은 다음 각 호와 같다. 1. 재가노인지원서비스의 정원은 최소 200명 이상으로 하되 시설의 형편에 따라 증감할 수 있다. (대구시 재가노인지원서비스 운영계획에 의거) 2. 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전알림서비스는 각 사업지침에 의거하여 대상자의 정원을 규정한다. (개정기준 노인맞춤돌봄 460명, 응급안전알림 132명) 3. 제1호 내지 제3호 이외의 사업에 대하여는 본조 규정을 적용하지 아니한다.	제8조(정원) 우리 시설의 정원은 다음 각 호와 같다. 1. 재가노인지원서비스의 정원은 최소 200명 이상으로 하되 시설의 형편에 따라 증감할 수 있다. (대구시 재가노인지원서비스 운영계획에 의거) 2. 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전알림서비스는 각 사업지침에 의거하여 대상자의 정원을 규정한다. 3. 제1호 내지 제3호 이외의 사업에 대하여는 본조 규정을 적용하지 아니한다.	- 인원 삭제
제10조(급여) ① 시설에서 제공하는 재가노인지원서비스 종류와 내용은 다음 각 호와 같다. 1. 일상생활지원 및 신체활동지원서비스 2. 경제적 지원서비스 3. 정서지원서비스 4. 상담지원서비스 5. 자원연계서비스 6. 사례관리서비스 7. 기타 수급자에게 필요한 각종의 서비스	제10조(급여) ① 시설에서 제공하는 재가노인지원서비스 종류와 내용은 다음 각 호와 같다. 1. 사례관리서비스 2. 노인상담 및 정보제공 3. 경제적 위기관리 4. 신체적 위기관리 5. 정신적 위기관리 6. 사회적 위기관리 7. 노인 권리옹호 8. 긴급지원	- 제공서비스 명칭 변경

변경 전	변경 후	비고(변경사유)
Ⅱ. 인사규정 제5장 복리후생·포상 및 징계
제38조(복리후생) 시설의 복리후생에 관한 사항은 다음 각 항과 같다. ① 명절상여금품 : 시설은 설 또는 추석에 당해 직원에게 상여금품을 지급할 수 있다. ② 기업보험 : 요양보호사 및 직원의 업무상 상해위험에 대비하여 기업보험에 가입할 수 있다. ③ 위로금 : 직원의 애·경사에는 효경회(상조회) 규정에 의하여 일정액을 지급할 수 있다. ④ 교통급식비 : 시설은 직원 등에 대해 교통 급식비를 지급할 수 있다. ⑤ 교육비 : 시설은 직원이 외부교육에 참여하는 경우 이에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ⑥ 종사자수당 : 시설은 관할 시․군의 지원으로 해당 직원에게 종사자수당을 지급한다. ⑦ 처우개선비 : 시설은 관련법률 및 규정에 의해 해당 직원에게 처우개선비를 지급한다.	제38조(복리후생) 시설의 복리후생에 관한 사항은 다음 각 항과 같다. ① 명절상여금품 : 시설은 설 또는 추석에 당해 직원에게 상여금품을 지급할 수 있다. ② 기업보험 : 요양보호사 및 직원의 업무상 상해위험에 대비하여 기업보험에 가입할 수 있다. ③ 위로금품 : 직원의 애·경사에는 일정금품을 지급할 수 있다. ④ 교통급식비 : 시설은 직원 등에 대해 교통 급식비를 지급할 수 있다. ⑤ 교육비 : 시설은 직원이 외부교육에 참여하는 경우 이에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ⑥ 종사자수당 : 시설은 관할 시․군의 지원으로 해당 직원에게 종사자수당을 지급한다. ⑦ 처우개선비 : 시설은 관련법률 및 규정에 의해 해당 직원에게 처우개선비를 지급한다. ⑧ 연차수당 : 미사용 유급휴가에 대한 금전보상으로 취업규칙에 따라 지급한다. *별첨: 대구시 재가노인돌봄센터 운영계획	- 위로금품 내용변경 및 연차수당 신설 - 별첨 추가

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효경재가노인돌봄센터